Categoria: Determine

Castagnata Alpini (Det. 483/2018 – € 500)

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IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA “CASTAGNATA” ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA
RICHIAMATE:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 ad oggetto  “Approvazione
Bilancio di Previsione 2018-2020”;
 La deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il
“Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018”;
VISTO che il Gruppo Alpini di Volpago del Montello ha organizzato una “castagnata” presso le
scuole primarie di Volpago del Montello per il giorno 9 Novembre 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07 novembre 2018 ad oggetto:
“Organizzazione della castagnata il 9 novembre 2018 da parte del gruppo Alpini del Montello
presso le scuole primarie. Concessione contributo spese.”
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 500,00 considerata la manifestazione meritevole di
sostegno da parte dell’Amministrazione comunale.
ACQUISITI ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
 il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Attività Produttive, Edilizia Privata e Urbanistica Mazzero Alessandro;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
VISTO:
 il decreto di nomina del Responsabile dell’Area Attività Produttive, Edilizia Privata e
Urbanistica Mazzero Alessandro n. 15 del 19/12/2017;
 l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
 la normativa applicabile ed in particolare il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 e gli articoli 2222 e
seguenti del Codice Civile;
DETERMINA
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ED.PRIV. – URBANISTICA n. 483 del 10-12-2018 – pag. 1
1. di impegnare la somma di € 500,00 al cap. 1698 del bilancio corrente a favore del Gruppo Alpini
di Volpago del Montello per le motivazioni espresse in premessa;
2. di dare atto che il contributo verrà liquidato previa presentazione di documentazione
comprovante la spesa sostenuta;
3. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Rinnovo assistenza Visual PolCity (Det. 482/2018 – € 1403)

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IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO PROGRAMMA VISUAL POLCITY PER LA GESTIONE VERBALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che questo Ufficio di Polizia Locale è dotato di programma informatico denominato Visual
Polcity necessario alla gestione burocratica di tutti i verbali e violazioni accertate dagli operatori di
questo Ufficio, e che il citato programma è stato acquistato dalla ditta OPEN SOFTWARE SRL
con sede a Mirano, unica concessionaria ed esclusivista del programma;
CONSIDERATO che la ditta in questione vanta esperienza ventennale nel settore e che garantisce con
tempestività gli aggiornamenti e provvede alla risoluzione di eventuali problematiche connesse
con la gestione amministrativa dei verbali;
VISTA la necessità di mantenere in essere l’assistenza annuale per detto programma informatico, che
consente di mantenere costantemente aggiornato il Software che è in continua evoluzione nonché
la risoluzione di problematiche correlate alla gestione dei verbali, agli aggiornamenti continui sia
del cds, novità legislative e sentenze, sia degli importi delle sanzioni, strumento necessario e
complementare all’espletamento dei compiti d’istituto;
ATTESO che per tale collegamento è necessario procedere al rinnovo del contratto annualmente per
l’assistenza al Programma, e che non è possibile individuare altra ditta per la fornitura di detto
servizio;
CONSIDERATO che il Canone annuo per l’assistenza al programma Visual PolCity, per l’anno 2019 è
stato fissato in € 1150,00 + iva, per un costo totale pari ad € 1403,00, da rinnovare con
pagamento anticipato;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7 comma 1 del D.L. n.
52/7.5/2012 convertito in Legge n. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto
beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) instituito da Consip;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di Mepa, all’affidamento del servizio alla ditta
OPEN SOFTWARE SRL con sede a Mirano in via Galilei 2/c/2, per un importo complessivo di € 1403,00,
il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Polizia Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, Sig. Martin Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.147 bis del Dlgs
267/2000;
VISTO l’art.107 del T.U.Enti Locali D.lgs 267/2000 e succ.mod;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 482 del 10-12-2018 – pag. 1
VISTA la delibera di Giunta n° 3 del 2018 di approvazione del PEG 2018;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 13/2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
D E T E R M I N A
1)di impegnare la somma di € 1403,00 IVA compresa, al capitolo n° 488/2018, quale canone
annuo per l’assistenza al Programma Visual Polcity a favore della ditta OPEN SOFTWARE SRL
con sede a Mirano in via Galilei 2/c/2 PI 02810000279.
2)La somma sarà liquidata a presentazione di fattura da parte della ditta fornitrice del servizio;
3)di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
4)Di dare atto che il codice CIG ZCF260EE98
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO

Abbonamento prontuario CdS (Det. 481/2018 – € 122)

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IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PER FORNITURA PRONTUARI PER ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che la complessità delle norme del codice della strada, stante le costanti modifiche e
aggiornamenti ad opera del legislatore, comportano un rilevante impegno e dispendio di tempo
per gli operatori per adeguare continuamente i testi in dotazione, necessari a svolgere le proprie
mansioni, in strada e non, vista la necessità di essere sempre aggiornati ed operativi;
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo dell’abbonamento per la spedizione in automatico dei
Nuovi prontuari relativi alle norme del cds e leggi complementari, per l’anno 2019 da utilizzarsi in
strada e in ogni altra circostanza in cui se ne richieda l’utilizzo, che consente ogni qualvolta le
norme vengono aggiornate di avere sempre i prontuari operativi aggiornati per il personale
impiegato nei servizi operativi su strada;
CONSIDERATO che la ditta Egaf da anni nel settore per la fornitura di strumenti e testi giuridici
per gli operatori che svolgono controlli su strada sul molteplici materie e fattispecie, ritenuti validi e
di facile consultazione in quanto redatti con l’autorevole consulenza di funzionari della Polizia di
Stradale;
VISTA la legge di stabilità n° 208 del 28 dicembre 2015 che ha modificato l’art.1 comma 450 della
legge n° 296 del 27.12.2006, si da atto che si procede al presente acquisto fuori consip/mepa in
quanto trattasi di acquisti di beni/servizi per importi inferiori ai € 1000,00;
DATO ATTO che si procede, mediante affidamento diretto per la fornitura alla ditta EGAF SRL
con sede a Forlì in via Filippo Guarini 2, PI 02259990402, per un importo complessivo di € 122,00
per l’acquisto di abbonamento annuale per 4 prontuari cds.
Il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Polizia Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, Sig.Martin Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.147 dis del Dlgs
267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e succ.mod;
VISTA la delibera di Consiglio di approvazione del Bilancio di previsione per il 2018;
VISTA la delibera di Giunta n° 3 di approvazione del PEG 2018;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.13/2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 481 del 10-12-2018 – pag. 1
D E T E R M I N A
1)di assumere l’impegno di spesa totale di € 122,00, al capitolo 488 del Bilancio 2018 a favore
della ditta EGAF SRL con sede a Forlì in via Filippo Guarini 2, PI 02259990402, per rinnovo
abbonamento per fornitura di 4 prontuari cds e norme varie ;
2) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
3)Di dare atto che il CIG è Z8A26084BC
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO

Rullini e sviluppo foto polizia (Det. 480/2018 – € 764,99)

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IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO E STAMPA RULLINI FOTOGRAFICI PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che questo Ufficio di Polizia Locale nell’espletamento in generale dei servizi d’istituto previsti
dell’attuale Codice della Strada ai sensi dell’art.12 cds, nonché per tutta l’attività investigativa in genere e di
Polizia Giudiziaria, procede quando necessario a documentare l’attività svolta mediante l’utilizzo di macchina
fotografica con conseguente sviluppo dei rullini e stampa delle foto;
RILEVATO che anche altri Uffici Comunali a necessità fanno utilizzo di macchina fotografica con conseguente
sviluppo di foto correlate alle attività da essi svolte;
RILEVATO inoltre che il dispositivo FTR rilevatore automatico dei passaggi con luce rossa di cui è dotata questa
amministrazione è dotato di macchina fotografica di tipo tradizionale con rullino, che richiede che lo sviluppo
venga effettuato presso professionista dotato di Camera oscura ed idoneo laboratorio;
VISTO che nel territorio Comunale è presente una sola attività di sviluppo e stampa D & D snc di Durante e Doro
con sede in Piazza Ercole Bottani 8, che offre tale servizio e che per tale scopo è stata nominata Ausiliario di
PG ai sensi dell’art 348 del CPP;
RILEVATA inoltre la celerità, disponibilità e professionalità sempre dimostrata nel corso degli anni dalla citata ditta
nell’espletamento dei servizi richiesti, nonché dell’ubicazione della stessa nelle immediate adiacenze della
casa Comunale e del comando operativo, che consente fruibilità immediata del servizio senza aggravi ed
ulteriori costi per spostamenti fuori dal territorio comunale;
VISTO l’art.1 comma 450 della legge n° 296/27.12.2006 come modificato dal’art.7 comma 2 del dl n° 52 del
07/05/2012 convertito nella legge n° 94 del 06/07/2012, e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto
beni/servizi non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione istituito
da Consip spa;
VISTO l’art.1 del D.L. N° 95 DEL 06/07/2012 convertito in legge N°135 del 07/08/2012 nonché l’art.26
comma 3 della legge n°488 del 23/12/1999 e dato atto che il presente approvvigionamento viene effettuato
attraverso autonoma procedura mediante affidamento diretto in quanto non risultano attive convenzioni
riguardanti detta tipologia di servizio comparabili con quelli oggetto del presente atto;
CONSIDERATO che dopo indagine di mercato il costo di sviluppo e stampa appare congruo e conveniente
rispetto ai prezzi di mercato praticati da altri fotografi collocati fuori dal territorio Comunale, di affidare alla
ditta D & D snc di Durante e Doro, per un importo di € 764,99 per la fornitura e il servizio alla succitata ditta,
la fornitura dei rullini e per lo sviluppo e stampa delle foto nel formato classico, il contratto sarà comunque
sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedono
condizioni di maggior vantaggio economico;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Polizia
Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.Martin
Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.147 dis del Dlgs 267/2000 e succ. mod;
VISTO l’art.107 del T.U.Enti Locali D.lgs 267/2000 e succ. mod;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 480 del 10-12-2018 – pag. 1
VISTA la delibera di Giunta n°3 /2018 di approvazione del PEG 2018;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 13/2017 di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
D E T E R M I N A
1)Di impegnare la somma totale di € 764,99 al capitolo 488/18 a favore della Ditta D & D snc di Durante e
Doro PI 02474660269 con sede a Volpago del Montello in Piazza Bottani 8, quali spese per fornitura di
batterie, dei rullini e per lo sviluppo e stampa delle foto per l’anno 2018;
2)Di liquidare la somma anzidetta a seguito di emissione di Fattura secondo le modalità indicate nella stessa
tramite bonifico Bancario;
3)di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
4)Di dare atto che il cig è Z1025F749E
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO

Revisione FTR SEMAFORO SELVA (Det. 479/2018 – € 1034,56)

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IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE DISPOSTIVI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DI PASSAGGIO CON LUCE ROSSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO che questa amministrazione Comunale, ha acquistato ed installato sulla S.P. 248
Schiavonesca Nuova- incrocio con Via Pastro dispositivi automatici per l’accertamento dei passaggi con
luce rossa munito di documentatore fotografico;
CONSIDERATO che i dispositivi di rilevamento elettronico ed automatico delle violazioni, sono stati forniti
dalla ditta Eltraff SRL con sede a Concorezzo Monza;
CONSIDERATO che il posizionamento della strumentazione FTR atta al rilevamento in automatico delle
infrazioni nell’ area semaforica, deve rispettare le prescrizioni imposte dal decreto di Omologazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede che i dispositivi siano sottoposti a verifica del
funzionamento presso la ditta costruttrice con cadenza annuale;
RILEVATO che la verifica periodica dei dispositivi è scaduta;
CONSIDERATO che la fornitura del dispositivo FTR è stata affidata alla ditta Eltraff srl con sede a
Concorrezzo Monza, e che soltanto questa può essere incaricata della verifica periodica annuale;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7 comma 1 del D.L. n.
52/7.5/2012 convertito in Legge n. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni
presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) instituito da Consip;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di Mepa, all’affidamento del servizio alla ditta ELTRAFF SRL con
sede a Concorezzo MONZA in Via T.Tasso 46 – per la revisione, per un importo complessivo di € 848,00
+IVA 22% TOT. € 1034,56 il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui
al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip o di Centrali Regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Polizia
Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.Martin
Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.147 dis del Dlgs 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e succ.mod;
VISTA la delibera di Consiglio di approvazione del Bilancio di previsione per il 2018;
VISTA la delibera di Giunta n° 3 di approvazione del PEG 2018;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.13/2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 479 del 10-12-2018 – pag. 1
1)di assumere l’impegno di spesa per un totale di € 1034,56 al Capitolo n° 488 del Bilancio 2018, a favore
della Ditta Eltraff srl con sede a Concorezzo in via T. Tasso 46 Monza, partita iva 00917650962, per
l’effettuazione della verifica periodica annuale dei dispositivi FTR posti all’intersezione semaforica di Selva
nel Comune di Volpago del Montello.
2) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
3)di liquidare la spesa alla succitata ditta a presentazione di regolare fattura;
4)Di dare atto che il cig è ZAF25F7164
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO