Autore: Civica

Corso musica in fasce (Det. 262/2018 – € 505,08)

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INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE COOP. KIRIKU’ PER CORSO “MUSICA IN FASCE”

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018”;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018 con la quale e stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 e il piano degli obiettivi”;
 Determinazione n. 361 del 19.09.2017 ad oggetto: “Procedura negoziata per l’affidamento
progetto per la gestione delle attività delle politiche giovanili, politiche del lavoro e progetto
di comunità rivolto ai minori e famiglie per il periodo 15.09.2017-31.07.2019 – Approvazione
verbali e aggiudicazione del servizio”;
CONSIDERATO che dall’analisi delle proposte fatte ai genitori che frequentano il Centro-Gioco 0-3
anni è emerso l’interesse per un percorso musicale per bambini 0-3 anni secondo la Music
Learning Theory sviluppata da Edwin E. Gordon, che utilizza la voce e il corpo come strumenti di
apprendimento;
VALUTATO da parte dell’Ufficio Servizi Sociali e della Cooperativa Kiriku’, aggiudicataria
dell’appalto di servizio come da determinazione citata in premessa, di organizzare un corso di
musica in fasce;
PRESO ATTO che trattasi di una integrazione del servizio già affidato con determinazione n. 361
del 19.09.2017 – CIG Z791FAD59C;
RITENUTO opportuno richiedere ai partecipanti un contributo di € 40,00 cadauno;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del DLGS 267/2000:
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’ Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
DETERMINA
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 262 del 06-07-2018 – pag. 1
di integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto a favore della 1) Coop. Kiriku’,
Società Cooperativa Sociale – ONLUS – Via dei Martiri, 85/A – 31035 Crocetta del Montello –
TV, P.I. e C.F. 04277520260, per un importo di € 505,08;
2) di imputare a tal fine, impegnandola, la somma complessiva di Euro 505,08 al cap. 668 del
bilancio 2018;
3) di dare atto che l’importo di € 505,08 verrà liquidato alla Coop. Kiriku’, Società Cooperativa
Sociale – ONLUS – Via dei Martiri, 85/A – 31035 Crocetta del Montello – TV, P.I. e C.F.
04277520260 previa presentazione della fattura;
4) di prevedere di introitare al cap. 454 del bilancio 2018 la somma di € 600,00.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Asfaltature – autorizzazione subappalto (Det. 261/2018)

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LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATI i seguenti ulteriori atti:
deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 26.07.2017 con la quale è – stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di asfaltatura di varie strade
comunali, redatto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo allora stimato di € 150.000,00;
– deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2017, che dispone una variazione al
programma delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019, al fine di inserirvi nell’anno 2017
l’intervento di manutenzione della pavimentazione stradale di via Vaccari (Presa XVI), via San
Martino nord (Presa XII) e via SS. Angeli;
– deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Riasfaltatura di alcune strade comunali – anno 2017”, relativo
all’asfaltatura da eseguirsi in via Vaccari – Presa 16 (2 tratti di circa ml 1300 + 600), in via Santi
Angeli (dall’incrocio con via San Martino, per un tratto di circa ml 300), oltre che nel tratto di
strada di accesso all’impianto di tennis, per un importo complessivo stimato in € 120.000,00,
ripartito come segue:
lavori € 98.017,81
costi per la sicurezza € 132,19
TOTALE LAVORI € 98.150,00
Somme a disposizione € 21.850,00
TOTALE € 120.000,00
RICORDATO che la somma complessiva di € 120.000,00 per la realizzazione dell’opera trova
copertura al capitolo 3099 mediante fondi propri a carico del bilancio di previsione dell’Ente;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici n. 453
del 13.11.2017, a seguito dell’esperimento della procedura negoziata in MePA, RDO n.1722643, è
stata disposta l’aggiudicazione all’impresa ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA, con sede
in Via Callalta, 33 – 31037 LORIA (TV) P.IVA 00231160268, che ha offerto € 80.429,36+Iva,
corrispondente ad un ribasso del 18,079% sull’importo a base di gara;
RICHIAMATO il contratto d’appalto rep.n. 3_26.03.2018/sp, stipulato in forma di scrittura privata in
formato elettronico e generato dal sistema MePa-Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione in data 26.03.2018;
VISTA la nota acquisita al protocollo n. 9554 del 03.07.2018, con la quale è stata richiesta
l’autorizzazione al subappalto di lavori di pavimentazione stradale, ascrivibili alla categoria OG3,
all’impresa M.C. srl con sede legale in Volpago del Montello, via Piave n. 12 z.i., per un importo
presunto di € 23.000,00 di cui € 920,00 per costi per la sicurezza;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 261 del 06-07-2018 – pag. 1
PRESO ATTO che, all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice aveva dichiarato
l’intenzione di subappaltare i suddetti lavori;
DATO ATTO che l’importo delle opere di cui è richiesto il subappalto è contenuto entro i limiti
stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n 50/2016;
VISTO il contratto di subappalto tra l’impresa ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA e
l’impresa M.C. srl, agli atti d’ufficio;
RISCONTRATO che l’impresa M.C. srl:
è in possesso di attestazione SOA per categoria e classifica adeguate alla qualità – e quantità dei
lavori da eseguire;
– è in possesso di Documento unico di regolarità contributiva valido (Prot. INAIL_10865152);
– risulta iscritta nella “white list” della Prefettura di Treviso (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge
192/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) valida fino al 10.01.2019;
DATO ATTO che:
– trattandosi di intervento di manutenzione, non è necessaria l’acquisizione del CUP – Codice
Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
– è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice identificativo
di gara: 72333415D2;
– che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati
e con le regole di finanza pubblica vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare l’art. 105 riguardante i subappalti;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 31.03.2018, di nomina del Responsabile del Sevizio
tecnico lavori pubblici;
DETERMINA
1.di autorizzare l’impresa ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA a subappaltare lavori di
pavimentazione stradale, ascrivibili alla categoria OG3, nell’ambito dell’appalto dei LAVORI DI
RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – ANNO 2017, all’impresa M.C. srl con
sede legale in Volpago del Montello, via Piave n. 12 z.i., per un importo presunto di euro
23.000,00 di cui € 920,00 per costi per la sicurezza;
2.di dare atto di quanto segue:
– la ditta appaltatrice ha presentato a questo Ente il contratto di subappalto con l’impresa
subappaltatrice;
– l’impresa appaltatrice si è impegnata, come risulta dall’art. 29 del contratto di subappalto
stipulato e di cui è stata trasmessa copia, al rispetto della condizione stabilita dall’articolo 105,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale <<L’affidatario deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 261 del 06-07-2018 – pag. 2
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente disposizione>>;
sussiste l’impegno da parte delle imprese di cui sopra all’osservanza degli – obblighi sanciti
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
– la ditta subappaltatrice ha presentato il proprio Piano operativo di sicurezza.
F.to Il Responsabile del Servizio
Cescon Ivano

Erogazione contributo TRASPORTO (Det. 260/2018 – € 220)

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EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Legge n. 328 del 08.11.2000 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione – del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6, secondo comma, lettera b);
– Regolamento Comunale dei Servizi Sociali approvato con delibera di C.C. n. 16 del
27.04.2010, capo IV, art. 17, punto C);
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2018-2020”;
– Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 17.01.2018 ad oggetto “Esame ed approvazione
del piano esecutivo di gestione anno 2018 e piano degli obiettivi”;
– Nota ns. prot. n. 1831 del 05.02.2018 con la quale il cittadino indicato al fasc. n. 199/12 ha
inoltrato all’Ufficio Servizi Sociali richiesta di contributo economico per far fronte al pagamento
di utenze;
PRESO ATTO della precaria situazione socio-economica in cui si trova il nucleo familiare del
cittadino indicato in premessa, che oltre a difficoltà nel pagamento delle utenze non ha pagato i
servizi di trasporto scolastico per i minori che frequentano le scuole di Volpago del Montello;
VALUTATO da parte dell’Assistente Sociale, durante la visita domiciliare, che è preferibile che
l’intervento sia indirizzato al pagamento del servizio di trasporto affinchè i minori ne usufruiscano
anche il prossimo anno;
ACQUISITO il parere favorevole da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del DLGS 267/2000:
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’ Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
DETERMINA
1.di erogare un contributo economico straordinario pari a € 220,00 a favore del cittadino
indicato al fascicolo n. 199/12, finalizzato al pagamento del servizio di trasporto scolastico
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 260 del 05-07-2018 – pag. 1
(a.s. 2017/2018) per uno dei figli che frequenta la scuola di Volpago del Montello;
di imputare, impegnandola, la somma complessiva di € 220,00 al cap. 2. 1436 del bilancio
2018;
3.di dare atto che la cifra di € 220,00 verrà liquidata direttamente all’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di Volpago del Montello.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Erogazione contributo UTENZE (Det. 259/2018 – € 200)

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EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
Legge n. 328 del 08.11.2000 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione – del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6, secondo comma, lettera b);
– Regolamento Comunale dei Servizi Sociali approvato con delibera di C.C. n. 16 del
27.04.2010, capo IV, art. 17, punto C);
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2018-2020”;
– Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 17.01.2018 ad oggetto “Esame ed approvazione
del piano esecutivo di gestione anno 2018 e piano degli obiettivi”;
– Nota ns. prot. n. 3033 del 28.02.2018, con la quali il cittadino indicato al fasc. n. 410/16 ha
inoltrato all’Ufficio Servizi Sociali richiesta di contributo economico per far fronte al pagamento
di utenze;
PRESO ATTO della precaria situazione sociale ed economica in cui si trova il cittadino su indicato
descritta nella cartella riservata dell’Assistente Sociale;
VALUTATO, da parte dell’Assistente Sociale, di erogare al cittadino su indicato un contributo
economico, in contanti, per fare fronte al pagamento di utenze;
ACQUISITO il parere favorevole da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del DLGS 267/2000:
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Socio Assistenziale, Dott.ssa Reginato Daniela;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
DETERMINA
1.di erogare un contributo economico straordinario pari a € 200,00 a favore del cittadino
indicato al fasc. n. 410/2017;
2.di impegnare la somma di € 200,00 al cap. 1436 del bilancio 2017;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 259 del 05-07-2018 – pag. 1
di liquidare la somma di € 200,00 al cittadino indicato al fasc. n. 3. 410/2017 mediante
pagamento allo sportello del Tesoriere.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Erogazione contributo UTENZE (Det. 258/2018 – € 200)

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EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Legge n. 328 del 08.11.2000 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione – del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6, secondo comma, lettera b);
– Regolamento Comunale dei Servizi Sociali approvato con delibera di C.C. n. 16 del
27.04.2010, capo IV, art. 17, punto C);
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2018-2020”;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018 ad oggetto “Esame ed approvazione
del piano esecutivo di gestione per l’anno 2018 e piano degli obiettivi”;
– Nota agli atti ns. prot. n. 4890 del 05.04.2018 con la quale il cittadino indicato al fasc. n.
366/15 ha inoltrato all’Ufficio Servizi Sociali richiesta di contributo economico in quanto il suo
nucleo familiare versa in disagiate condizioni economiche;
VALUTATO, da parte dell’Assistente Sociale, di erogare al cittadino su indicato un contributo
economico, per far fronte al pagamento delle utenze al fine di evitare la sospensione dei servizi e
un aggravio di costi;
ACQUISITO il parere favorevole da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del DLGS 267/2000:
 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Socio Assistenziale, Dott.ssa Reginato Daniela;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
DETERMINA
1.di erogare un contributo economico straordinario pari a € 200,00 a favore del cittadino
indicato al fasc. n. 366/15;
2.di impegnare la somma di € 200,00 al cap. 1436 del bilancio 2018;
3.di anticipare all’Economo comunale la somma di € 200,00 al fine di effettuare i pagamenti
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 258 del 05-07-2018 – pag. 1
dei bollettini.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela