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Marciapiedi e pavimentazioni – autorizzazione subappalto (Det. 28/2019)

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LAVORI DIREALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA VENOZZI, PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA DEL CENTRO COTTURA COMUNALE, ASFALTATURA DI VICOLO CANTARANE ED ALCUNI TRATTI DI STRADE BIANCHE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A IMPRESA DE FAVERI BRUNO SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATI i seguenti atti:
la deliberazione della Giunta Comunale n.128 in data 20.12.2017 con cui – è stato approvato
il progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA
VENOZZI, PAVIMENTAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL CENTRO COTTURA
COMUNALE, ASFALTATURA DI VICOLO CANTARANE ED ALCUNI TRATTI DI STRADE
BIANCHE, redatto dal professionista incaricato, Eros Cavallin, dello studio Tecnohabitat
Ingegneria, con sede in via Cavour n. 23 a Montebelluna (TV), per un importo complessivo
stimato in € 190.000,00, di cui € 148.600,00 per soli lavori, compresi € 7.086,34 per
lavorazioni in economia e € 2.567,11 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
– la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 568 del
22.12.2017, di indizione di una gara per l’appalto dei lavori sopradescritti mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, selezionando la migliore
offerta con ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del comma 4
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
– la determinazione n.121 in data 29.03.2018 di aggiudicazione, mediante procedura aperta,
dei lavori in oggetto all’impresa MONDIN GABRIELE SRL con sede a Cornuda (TV) in via
del Lavoro n. 28, che ha offerto un ribasso del 12,499% (dodici virgola
quattrocentonovantanove per cento in lettere) corrispondente ad un’offerta pari ad €
121.579,62 al netto di € 7.086,34 per lavorazioni in economia e € 2.567,11 per i costi per la
sicurezza, non soggetti a ribasso, e dell’Iva;
– la determinazione n. 290 del 17.08.2018 che ha reso efficace la determinazione di
aggiudicazione n. 139 del 17.04.2018 a seguito della verifica, con esito positivo, del
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, da parte dell’aggiudicatario
MONDIN GABRIELE SRL con sede a Cornuda (TV), P.Iva: 03733740264;
RICORDATO, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 28 del 25.05.2018 è
stata adottata una variante al Piano degli interventi relativa alla variazione del progetto di
realizzazione di un marciapiede in Via Venozzi, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.
11/2004, successivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del
29.09.2018;
RICORDATO che la spesa complessiva, stimata, per l’intervento in oggetto, nell’importo di €
190.000,00, rimasto complessivamente invariato anche a seguito dell’approvazione della variante
sopra citata, è finanziato con imputazione al capitolo 3120 del bilancio dell’Ente;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 28 del 01-02-2019 – pag. 1
RICHIAMATO il contratto d’appalto, rep. n. 5./sp, stipulato in forma di scrittura privata in formato
elettronico in data 27.09.2018;
VISTA la nota acquisita al protocollo n. 15248 in data 09.11.2018, con la quale l’impresa
appaltatrice MONDIN GABRIELE SRL ha richiesto l’autorizzazione al subappalto dei lavori di posa
di corpi illuminanti, cavi e puntazze di messa a terra, ascrivibili alla categoria OG10, all’impresa
DE FAVERI BRUNO SRL, con sede legale in Caerano di San Marco (TV), Via Piave n. 161/a, con
codice fiscale e partita IVA n 03498070261, per un importo presunto di €. 10.000,00;
PRESO ATTO che, all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice aveva dichiarato
l’intenzione di subappaltare i suddetti lavori;
DATO ATTO che l’importo delle opere di cui è richiesto il subappalto è contenuto entro i limiti
stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n 50/2016;
VISTO il contratto di subappalto tra l’impresa MONDIN GABRIELE SRL e l’impresa DE FAVERI
BRUNO SRL, agli atti d’ufficio;
RISCONTRATO che l’impresa subappaltatrice:
è in possesso di attestazione SOA per categoria e classifica adeguate alla qualità – e quantità dei
lavori da eseguire;
– è in possesso di Documento unico di regolarità contributiva valido (Prot. INAIL_13880773);
DATO ATTO che:
– è stato acquisito, in relazione all’intervento in oggetto, il seguente Codice Unico di Progetto degli
investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”: E21B17000130004;
– è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice identificativo
di gara: 732528693B;
– che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati
e con le regole di finanza pubblica vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare l’art. 105 riguardante i subappalti;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 in data 29.12.2018, di nomina del Responsabile del Sevizio
tecnico lavori pubblici;
DETERMINA
1.di autorizzare l’impresa appaltatrice MONDIN GABRIELE SRL con sede a Cornuda (TV) in
via del Lavoro n. 28, P.Iva e cod.fisc.: 03733740264 a subappaltare lavori di posa di corpi
illuminanti, cavi e puntazze di messa a terra, ascrivibili alla categoria OG10, nell’ambito
dell’appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA VENOZZI,
PAVIMENTAZIONE DELL’AREA ESTERNA DEL CENTRO COTTURA COMUNALE,
ASFALTATURA DI VICOLO CANTARANE ED ALCUNI TRATTI DI STRADE BIANCHE,
all’impresa DE FAVERI BRUNO SRL, per un importo presunto di € 10.000,00;
2.di dare atto di quanto segue:
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 28 del 01-02-2019 – pag. 2
la ditta appaltatrice ha presentato a questo Ente il contratto di subappalto – con l’impresa
subappaltatrice, dall’esame del quale si rileva l’impegno da parte dell’l’impresa appaltatrice
al rispetto della condizione stabilita dall’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ai
sensi del quale <<L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione>>;
– sussiste l’impegno da parte dell’impresa subappaltatrice all’osservanza degli obblighi sanciti
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
– la ditta subappaltatrice si impegna al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza;
– l’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento direttamente al subappaltatore DE
FAVERI BRUNO SRL, in quanto piccola impresa, secondo quanto previsto dall’art.105
comma 13 lett.a del D.Lgs.50/2018 sulla base degli stati di avanzamento approvati dalla
Direzione Lavori.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Pulizie immobili comunali gen-giu 2019 (Det. 27/2019 – € 19365,10)

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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01-01-2019 AL 30-06-2019. AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA NEL PORTALE MEPA ALLA DITTA ECOLOGY COOP SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:
con DPCM 24.12.2015 di attuazione dell’art. 9 comma 3 del DL 24.04.2014 – n. 66 convertito,
con modificazioni, dalla legge 23.06.2014 n. 89, sono state stabilite le categorie di beni e
servizi nonché le soglie di superamento delle quali è obbligatorio ricorrere a Consip SpA o
altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara;
– con nota prot. n. 47864 del 13.07.2016, la Provincia di Vicenza ha comunicato di essere
candidata a svolgere la procedura di gara in qualità di soggetto aggregatore del territorio della
Regione Veneto per l’appalto del servizio di pulizia di immobili;
– con nota prot. n. 10358 del 29.07.2016 sono state trasmesse alla Provincia di Vicenza le
schede di rilevazione del fabbisogno, per l’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi
di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti
non sanitari del territorio della Regione Veneto;
CONSIDERATO che con determinazione n. 898 del 19.12.2016 del Servizio Segreteria Direzione
Generale della Provincia di Vicenza è stata indetta la gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e
sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del
territorio della Regione Veneto;
VISTO che, con nota prot.n.8928 del 20.06.2018, la Provincia di Vicenza ha comunicato di aver
concluso la fase di aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di pulizia e sanificazione,
disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della
Regione Veneto;
VISTA la determinazione n.1191 del 15.10.2018 del Servizio Segreteria Direzione Generale della
Provincia di Vicenza di aggiudicazione, ai sensi dell’art 32 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
all’operatore economico COOPSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI in RTI con
IMPRESA PULITORI AFFINI SPA dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e
derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Veneto;
VISTO che nel successivo periodo previsto per legge di 35 giorni dall’aggiudicazione l’operatore
economico secondo arrivato in classifica, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA in RTI
con CONSORZIO FABER, ha presentato ricorso con conseguente allungamento dei tempi di avvio
del contratto con l’operatore aggiudicatario;
DATO ATTO della necessità di garantire la continuità del servizio di pulizia presso gli edifici
comunali nell’attesa che possa essere assunto il servizio dall’operatore aggiudicatario dopo la
conclusione del procedimento apertosi avanti al TAR;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) che prevede, nel caso si affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 27 del 01-02-2019 – pag. 1
VISTO il comma 6 del citato articolo 36, che prevede che dette procedure possono essere svolte
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n.
52/2012 convertito nella L. 94/2012, e dato atto che l’approvvigionamento ha per oggetto fornitura
di servizi compresi tra quelli presenti nel Me.PA. gestito da Consip s.p.a.;
RITENUTO quindi di avviare la procedura di affidamento mediante la modalità “Trattativa Diretta”
che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico,
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che attualmente il servizio di pulizia degli edifici comunali viene eseguito dalla
ditta ECOLOGY COOP SPA, con sede in Gardigiano di Scorzè (VE);
VISTA la Trattativa Diretta n.785499, con la quale è stato chiesto alla ditta ECOLOGY COOP SPA,
di formulare la migliore offerta per il servizio di cui al foglio condizioni allegato alla trattativa;
VISTA l’offerta pervenuta entro i termini fissati dalla procedura di cui sopra con la quale la ditta
ECOLOGY COOP SPA, con sede in Gardigiano di Scorze’ (VE), Via Taliercio n. 10 – Cod.Fisc. e
P.Iva: 02925100279, ha offerto per il servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo che va
dal 01.01.2019 al 30.06.2019, €.15.513,03 comprensivo di n.170 ore di interventi di pulizia a
richiesta, oltre ad €.360,00 relativi ai costi per la sicurezza, per un totale stimato di €.19.365,10
comprensivo di iva di legge al 22%;
VERIFICATO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi come da Durc On-Line
Numero Protocollo INAIL_13527233 – valido fino al 18/02/2019;
ACQUISITO il seguente codice CIG per l’affidamento in oggetto: ZD626AA7EE;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 16.01.2019 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 2019;
VISTO il decreto sindacale n.14 del 29.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP. ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di affidare il servizio di pulizia degli edifici comunali dal 01.01.2019 al 30.06.2019 1. alla ditta
ECOLOGY COOP SPA con sede in Gardigiano di Scorze’ (VE), Via Taliercio n. 10 –
Cod.Fisc. e P.Iva: 02925100279, per un importo di €.15.873,03 oltre Iva al 22%, per un
totale quindi di €.19.365,10;
2.di assumere, a favore della ditta Ecology Coop SpA, l’impegno di spesa di €.19.365,10 con
imputazione a carico dei seguenti capitoli di bilancio:

cap. 227 € 12.197,98
cap. 822 € 3.263,55
cap. 824 € 3.263,55
cap. 1486 € 640,02
totale € 19.365,10

di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite redazione del “3. Documento di stipula
relativo alla TD di riferimento”, generato dal Sistema del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione;
4.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2019 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
5.di dare atto che il presente provvedimento viene effettuato nel rispetto dell’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici (Det. 26/2019 – € 10370)

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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NONCHE’ DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA DITTA AS ANDREATTA SRL – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
PREMESSO che con determinazione n. 226 del 11/06/2018 è stato affidato l’appalto
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto a rete di illuminazione pubblica
nonché degli impianti e delle apparecchiature elettriche del patrimonio edilizio comunale
per il periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 alla ditta A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE &
C. SRL con sede in via asolana, 100, 31010, Fonte (TV);
CONSIDERATO che l’impegno di spesa assunto con la medesima determinazione,
per l’anno 2018 va esaurendosi;
ritenuto di integrare l’impegno con ulteriori € 8.500,00 IVA esclusa per l’anno 2019;
RICORDATO il Codice identificativo di gara CIG ZAF237F1D1, in relazione a quanto
previsto dalla Deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre
2011;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n.
50/2016;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16 gennaio 2019
recante l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli
Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 31.03.2018 di nomina del Responsabile dell’area
tecnica Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 26 del 01-02-2019 – pag. 1
DETERMINA
di assumere l’impegno di spesa per l’anno 2019, a favore 1. della ditta A.S. DI
ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL con sede in via asolana, 100, 31010, Fonte
(TV) PI 00313820268, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto a rete di illuminazione pubblica nonché degli impianti e delle
apparecchiature elettriche del patrimonio edilizio comunale per il periodo 1 luglio
2018 – 30 giugno 2019;
2.di assumere, allo scopo, l’impegno di spesa di € 10.370,00 al capitolo 3160 del
bilancio 2019;
3.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel
corso dell’esercizio 2019 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Tesoreria comunale 2019-2023 – efficacia aggiudicazione (Det. 25/2019)

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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023 – BANCA INTESA SPA – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATA la Determinazione n. 371 del 08.10.2018 con la quale:
è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.– Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2023, per
l’importo stimato complessivo a base di gara di Euro 45.000,00 Iva esclusa, di cui Euro
0,00.= per oneri relativi alla sicurezza;
– si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo
il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara,
Lotto n. 14 – Comune di Volpago del Montello;
– si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per
lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di
procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per
ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
RICHIAMATO il Bando di Gara prot. 84.904 del 15.10.2018 della Stazione Unica Appaltante
– Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso al quale questo ente ha partecipato (lotto n.
14);
DATO ATTO che entro le ore 12:00 del 26.11.2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, sono pervenuti n. 2 plichi per il Lotto n. 14 – Comune di Volpago del Montello”,
inviati da:
– INTESA SAN PAOLO Spa di Torino;
– MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa di Siena;
VISTI i verbali n. 1 del 28.11.2018 del Seggio di Gara Monocratico, n. 2 del 28.11.2018 e n.
3 del 28.11.2018 della Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. Prot.
97.440 del 27.11.2018 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e
Servizi della Provincia di Treviso, e ritenuto di approvarli;
CONSIDERATO che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella
presentata dalla Ditta INTESA SAN PAOLO Spa di Torino;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 25 del 31-01-2019 – pag. 1
DATO ATTO che, come risultante dal verbale n. 3 sopra richiamato, l’offerta della ditta
Banca Intesa Sanpaolo evidenziava profili di anomalia, in quanto sia la somma dei punti
relativi all’offerta tecnica, sia la somma dei punti relativi all’offerta economica, risultavano
superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di
Gara, e che pertanto la Commissione ha disposto di trasmettere gli atti al Rup per l’
approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO del compenso/i offerto/i e delle condizioni di servizio formulate nell’offerta
tecnica;
DATO ATTO inoltre che è stata chiesta la verifica dei costi ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016, che l’operatore economico ha fornito con nota 99666 in data 12.12.2018 le
spiegazioni richieste e non rilevando, pertanto, elementi specifici ed oggettivi da cui si possa
desumere l’incongruità dell’offerta;
RITENUTA, alla luce di quanto sopra esposto, congrua l’offerta e non necessario
l’approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. 50/2016;
VISTO che con Avviso prot. 103377 del 17.12.2018 della Stazione Unica Appaltante
Provincia di Treviso, è stata sciolta la riserva di congruità dell’offerta e proposta
l’aggiudicazione in favore di INTESA SAN PAOLO Spa di Torino;
DATO ATTO che è stato nuovamente effettuato il controllo sull’esistenza o meno di una
convenzione Consip attiva e sulla possibilità di aderirvi;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 515 in data
19.12.2018 la gestione del servizio di tesoreria – lotto n. 14 Comune di Volpago del
Montello, per il periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2023 è stata aggiudicata alla Ditta INTESA
SAN PAOLO SPA di TORINO, per l’importo complessivo di Euro 24.750,00 IVA esclusa,
mentre l’importo annuale di spesa per il servizio in oggetto ammonta ad € 3.300,00 oltre a
IVA di legge, in pendenza dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventa
efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dichiarati in sede di gara;
VISTO l’esito regolare di tutti i controlli effettuati da parte della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Treviso, in particolare è stata acquisita la seguente documentazione,
probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale della ditta INTESA SAN
PAOLO Spa, richiesti per l’assunzione dell’appalto:
visura ordinaria della C.C.I.A.A., dalla quale non risultano procedure 1. concorsuali in
atto;
2. certificati del casellario giudiziale di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. f) ed l) del
D.Lgs. n. 50/2016;
3. Esito positivo della verifica di regolarità fiscale;
4. Esito positivo verifica rispetto norme assunzioni disabili;
5. D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all’art. 80,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2006;
6. da consultazione del casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’annotazione da cui risulta che la
suddetta impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.
f), del D.Lgs. n. 50/2016;
7. iscrizione all’albo della Banca d’Italia (art. 13 e 64 D.Lgs. 385/1993);
8. certificato nullo anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 25 del 31-01-2019 – pag. 2
RITENUTO, pertanto, di procedere alla dichiarazione di intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione disposta con la determinazione n. 515 del 19/12/2018;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019, avente per oggetto l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 e Piano Performance 2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n.
12 del 29.12.2018;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di dichiarare efficace e definitiva l’aggiudicazione disposta con propria precedente
determinazione n. 515 del 19.12.2018 del servizio di tesoreria del Comune di Volpago del
Montello, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023, alla banca INTESA SAN PAOLO SPA
di TORINO, Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO – c.f. 00799960158. P.Iva
10810700152 – per l’importo complessivo di Euro 24.750,00 IVA esclusa, mentre l’importo
annuale di spesa per il servizio in oggetto ammonta ad € 3.300,00 oltre a IVA di legge (CIG
derivato ZA6265BFC2);
2. di stipulare il relativo contratto con l’impresa aggiudicataria in forma di scrittura privata
con firma digitale.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Cancelleria (Det. 24/2019 – € 674,62)

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FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA PELIZZON LUIGI SRL IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di cancelleria per gli uffici comunali;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 nonché l’art.
26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
la Consip spa riguardante tipologie di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012
convertito nella L. 94/2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi
presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nel Bando “beni”, area
merceologica “Prodotti, materiali e consumabili”;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dall’art. 1,
comma 120, legge n. 145 del 2018 a norma de quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro le amministrazioni committenti non sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO di procedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali
attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che sono state interpellate 3 ditte delle quali 2 hanno presentato un’offerta valida;
VALUTATE le due offerte pervenute e – considerato il prezzo complessivo praticato la disponibilità
a fornire la totalità dei prodotti richiesti, risulta conveniente per l’ente affidare la fornitura alla ditta
Pelizzon Luigi srl con sede in via G. Marconi 1 30035 Mirano (VE) p.i. 01492100274 alle condizioni
di cui al preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente n. 1449 del 30.01.2019;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura materiale di cancelleria alla citata
ditta al prezzo di € 552,97 più iva 22%;
DATO ATTO il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019, avente per oggetto l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 e Piano Performance 2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n.
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 24 del 31-01-2019 – pag. 1
12 del 29.12.2018;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di affidare alla ditta Pelizzon Luigi srl con sede in via G. Marconi 1 30035 1. Mirano (VE) p.i.
01492100274, la fornitura di materiale di cancelleria per la somma di € 674,62 iva 22% inclusa;
2.di impegnare la somma complessiva di € 674,62 alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo
150 “acquisto di libri stampati cancelleria” del Bilancio di Previsione 2019-2021 in favore della
ditta Pelizzon Luigi srl di Mirano (VE);
3.di provvedere, con successivo provvedimento di liquidazione, al pagamento della somma di €
674,62 alla citata ditta affidataria al ricevimento di regolare fattura.
4.di dare atto che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma
13 del predetto art. 1 del D.L. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip o di centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis