Autore: Civica

Proroga fornitura carburanti (Det. 435/2018 – € 2000)

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PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6” – LOTTO 2 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO CHE:
con determina 417 Del 23-11-2015 il Comune di Volpago del Montello aderiva  alla Convenzione
Consip Fuel Card 6 Lotto 2 aggiudicato per le Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Veneto alla società Kuwait Petroleum Italia Spa, sottoscrivendo il contratto di adesione, con
ordinativo di fornitura n. 2521345, del 20/11/2015 CIG derivato 6478903FE0, con decorrenza
dalla data dell’emissione dell’ordinativo sino al 02/11/2018 come previsto dall’art. 2 punto 1 della
Guida alla Convenzione;
 che in data 20/06/2018 Consip S.p.A. ha pubblicato un Accordo Quadro relativo fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni la cui data di
fine procedimento gara risulta essere il 20/11/2018.
 Che con lettera pervenuta al prot. 15112 del 07.11.2018 la kuwait Petroleum Italia spa ha
manifestato la disponibilità ad assicurare la fornitura di carburante alle attuali condizioni fino al
completamento della procedura relativa alla nuova gara e comunque fino al 31.01.2019;
RITENUTO, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui sopra ed allo specifico fine
di non arrecare pregiudizio all’Ente, di prorogare l’affidamento, per tre mesi e, comunque, sino al
termine delle procedure amministrative che si concluderanno con la stipula del nuovo contratto,
alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.a., con sede in viale dell’Oceano Indiano n. 13, 00144
Roma, partita iva 00891951006, titolare del precedente contratto;
VISTO il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n.
135), che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e
servizi e di trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune categorie di fornitura (tra cui il
carburante per autotrazione) l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, di acquistare attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., pena la nullità del contratto;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, nelle more dell’aggiudicazione della Gara bandita
da Consip in data 20/06/2018 “Fuel Card 1”, risultano sussistere i presupposti per poter procedere
alla proroga di tre mesi a partire dalla data del 03/11/2018 fino al 31/01/2019, agli stessi patti,
prezzi e condizioni, e per il periodo strettamente necessario alla conclusione dell’Accordo Quadro
anche considerando i tempi previsti per poter procedere alla fornitura delle nuove fuel card che
nella documentazione di gara e, precisamente, nello schema di Accordo Quadro all’art. 1 lettera I,
risulta essere di 30 giorni solari decorrenti dalla data in cui l’ordine di fornitura diverrà irrevocabile;
DATO ATTO che il fornitore Kuwait Petroleum è presente su territori comunali limitrofi e che i
rifornimenti di carburante potranno essere effettuati dagli incaricati presso le stazioni di servizio
utilizzando le fuel card identificate dalle targhe di tutti i veicoli interessati che fanno parte del parco
mezzi del Comune di Volpago del Montello;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 435 del 12-11-2018 – pag. 1
DATO ATTO, altresì, che per il periodo di proroga (dal 03/11/2018 al 31/01/2019) si presume un
fabbisogno di 5.000 litri di carburante e che la suddetta Convenzione prevede la fornitura di
benzina, gasolio e Gpl mediante fuel card per il parco auto delle Pubbliche Amministrazioni, con
applicazione sul prezzo alla pompa, variabile secondo l’andamento del mercato petrolifero, con
uno sconto fisso di 0,10 euro/litro al netto di Iva;
RITENUTO, pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui sopra ed allo
specifico fine di non arrecare pregiudizio all’Ente, di procedere alla proroga della Convenzione
denominata “Fuel Card 6”, aggiudicata per la Regione Veneto alla società Kuwait Petroleum Italia
S.p.a., con sede a Roma in viale dell’Oceano Indiano n. 13, partita iva 00891951006, relativamente
al lotto 2, a partire dal 03/11/2018 fino al 31/01/2019 agli stessi patti, prezzi e condizioni, e per il
periodo strettamente necessario all’attivazione dell’Accordo Quadro denominato “Fuel Card 1”;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017, con la quale è  stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2018-2020;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 14
del 29.12.2017;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1.di prorogare per ulteriori tre mesi il contratto stipulato con la società Kuwait Petroleum Italia
S.p.a., con sede a Roma in viale dell’Oceano Indiano n. 13, partita iva 00891951006, con
ordinativo n. 2521345 del 20/11/2015, CIG derivato 6478903FE0 a far data dal 03/11/2018 sino
al 31/01/2019 agli stessi patti, prezzi e condizioni, e per il periodo strettamente necessario
anche considerando i tempi previsti per la fornitura delle nuove carte carburante;
2.di dare atto che l’amministrazione, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la
facoltà di recesso dal contratto anticipatamente prima del 31/01/2019, in caso di attivazione
dell’Accordo Quadro Fuel Card 1, essendo il presente provvedimento adottato nelle more del
completamento della procedura di gara indetta da CONSIP. Tale facoltà sarà esercitata con
comunicazione al Fornitore e preavviso di almeno 30 giorni;
3.di dare atto che gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 417 Del 23.11.2015 sono
sufficienti per le forniture di carburante 2018
4.di impegnare inoltre spesa per il periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 a favore di Kuwait
Petroleum Spa così suddivisa sul bilancio di previsione 2019:
2019 – € 300,00 al cap. 449 carburante mezzi polizia locale;
2019 – € 1.000,00 al cap. 962 carburanti mezzi ufficio tecnico;
2019 – € 700,00 al cap. 214 carburanti e lubrificanti servizi sociali culturali;
5.di dare atto che i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 435 del 12-11-2018 – pag. 2
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Fogli stato civile (Det. 434/2018 – € 289,14)

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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2019.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTA la necessità di acquistare gli stampati per la redazione degli atti dello stato civile per l’anno
2019;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 nonché l’art.
26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardante tipologie di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO delle Linee Guida dell’ANAC redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012
convertito nella l. 94/2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi presenti
nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che, da una ricerca sul portale del MEPA per il commercio elettronico della Pubblica
Amministrazione – tenuto conto dei prezzi e delle caratteristiche tecniche che necessitano all’ufficio
stato civile (ad esempio occhielli laterali che segnano le varie parti del registro) – risulta
complessivamente praticare l’offerta economicamente più vantaggiosa la ditta GRAFICHE E.
GASPARI SRL, VIA M.MINGHETTI 18 – 40057 – GRANAROLO DELL’EMILIA (BO), P. IVA
00089070403;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura di n. 948 fogli di stato civile per
l’anno 2019 al prezzo di € 237,00 + IVA al 22% alla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL;
DATO ATTO i contratti saranno sottoposti a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all’art. 3 Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., artt. 6
e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 nonché delle determinazioni dell’autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, 02 agosto 2016 si è provveduto alla
registrazione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZC3258CFB5;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte – del Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
– il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile
dell’Area Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 434 del 10-11-2018 – pag. 1
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2018, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2017, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 29/12/2017 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
DETERMINA
Di incaricare la ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL, VIA M.MINGHETTI 1. 18 – 40057 –
GRANAROLO DELL’EMILIA (BO), P. IVA 00089070403, della fornitura di n. 948 fogli di
stato civile al costo complessivo di € 289,14 iva inclusa;
2.Di impegnare la somma di € 289,14 al cap. 102 del bilancio di previsione 2019 in favore
della citata ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL;
3.Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Corso formazione su contratti elettronici (Det. 433/2018 – € 272)

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IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA’ ELETTRONICA ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTO che Il Centro Studi Amministrativi Alta Padovana sas di Brugnoli Diva & C. P.I.
04257320285 organizza una giornata di formazione ad oggetto “La sottoscrizione dei contratti in
modalità elettronica dopo il D. Lgs. 50/2016” in data 07/11/2018 a Treviso;
CONSTATATO che si rende indispensabile provvedere alla formazione ed
all’aggiornamento dei dipendenti di questo Comune non solo per l’obbligatorietà contrattuale ma
soprattutto per una maggiore specializzazione e competenze di tutti gli operatori comunali;
VISTA l’attualità e l’importanza dell’argomento su cui verte l’incontro;
RITENUTA opportuna la partecipazione al corso suddetto della sottoscritta Elena Agostoni
e della Sig.ra Missiato Carmen dell’ufficio segreteria;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 legge
448/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
VISTO che la quota di partecipazione per due persone è di € 272,00;
RITENUTO di non dover provvedere all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG)
in quanto, ai sensi della determinazione ANAC n. 10 del 22 Dicembre 2010 e n. 4/2011, la
partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di
appalto di servizi e, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del CIG;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte – del Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
– il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile
dell’Area Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2018, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2017, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 29/12/2017 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
DETERMINA
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 433 del 10-11-2018 – pag. 1
Di impegnare al cap. 108 del Bilancio 2018, la somma di € 272,00 per  la partecipazione
della sottoscritta Agostoni Elena e della Sig.ra Missiato Carmen al corso di formazione sui
contratti organizzato a Treviso in data 07/11/2018 dal Centro Studi Amministrativi Alta
Padovana sas di Brugnoli Diva & C.;
 Di provvedere, con successivo provvedimento di liquidazione, al pagamento della somma
di € 272,00 al Centro Studi Amministrativi Alta Padovana sas di Brugnoli Diva & C. P.I.
04257320285 con sede in Via Europa 42 – 31030 Casier (TV), al ricevimento di regolare
fattura.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Materiali per Protezione Civile (Det. 432/2018 – € 425,60)

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FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALE AD USO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DALLA DITTA BIANCHI DANILO SNC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.64, in data 29 novembre 2017, è
stato approvato il Regolamento comunale per il Servizio di Protezione Civile, al fine di meglio
perseguire il correlato interesse pubblico;
VISTO CHE, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, è stato costituito e disciplinato il
Servizio Comunale di Protezione Civile, incardinato nella struttura organizzativa del Comune,
prevedendo anche il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Volpago del Montello;
VISTA la necessità di acquistare del materiale vario per rendere pienamente funzionale, in caso di
emergenze, il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Volpago del Montello, come di seguito
elencato

BOBINA CAVO ELETTRICO da 25 metri IP44 – 1
ADATTATORE SEMPL.SP.CEE / BIPRESA 610.38 – 1
TANICA per benzina da 20 litri – 1
TANICA per benzina da 5 litri – 1
CASSETTA POSTALE – 1
CIABATTA MULTIPRESA A N.4 POSTI – 1
CIABATTA MULTIPRESA A N.6 POSTI – 1
BATTERIE STILO RICARICABILI AA – 80
TORCIA LUMINOSA – 6
BATTERIA DA 1,5 V PER TORCIA LUMINOSA – 12

RITENUTO di rivolgersi, visto il tipo di fornitura, alla ditta BIANCHI DANILO S.N.C. DI BIANCHI
MAURIZIO, CARLO & C., con sede in Via San Pio X n.42 – 31040 Volpago del Montello (TV) –
P.IVA 01833980269, negozio di ferramenta del paese in modo da riuscire a spuntare un prezzo più
basso anche per l’assenza di spese di trasporto;
VISTO l’art. 1 del D.L.N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n. 135/7.8.2012 nonché l’art. 26 comma 3
della Legge 23.12.1999 n. 488, e dato atto che il presente approvvigionamento viene effettuato
attraverso autonoma procedura, mediante affidamento diretto, in quanto non risultano attive
convenzioni gestite da CONSIP spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del
presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del
D.L. n. 52/7.5.2012 convertito in Legge n. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente acquisto ha per
oggetto beni non compresi tra quelli presenti nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) istituito da Consip;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di MEPA, trattativa diretta n.647688, all’acquisto del
materiale sopra indicato alla ditta BIANCHI DANILO S.N.C. DI BIANCHI MAURIZIO, CARLO & C.,
con sede in Via San Pio X n.42 – 31040 Volpago del Montello (TV) – P.IVA 01833980269, che ha
offerto complessivamente €.348,85 oltre iva; il contratto sarà comunque sottoposto a condizione
risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che
prevedono condizioni di maggior vantaggio economico;
ACQUISITO dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente C.I.G. – codice
identificativo di gara: Z3F2554C56;
VERIFICATO che la ditta BIANCHI DANILO S.N.C. di Volpago del Montello (TV) risulta in regola
con i versamenti contributivi come da Durc On-Line numero protocollo INAIL_13761066 – valido
fino al 06.03.2019;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 17.01.2018 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 2018;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 31.03.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP. ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di assumere l’impegno di spesa di €.425,60 Iva compresa nel bilancio 2018 1. in favore della
ditta BIANCHI DANILO S.N.C. DI BIANCHI MAURIZIO, CARLO & C., con sede in Via San
Pio X n.42 – 31040 Volpago del Montello (TV) – P.IVA 01833980269, per la fornitura del
materiale, come indicato in premesse, da assegnare in dotazione al Gruppo Comunale
Volontari Protezione Civile Volpago del Montello;
2.di assumere l’impegno di spesa di €.425,60 iva compresa al capitolo 2059;
3.di dare atto che il CIG relativo è Z3F2554C56;
4.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
5.di dare atto che il contratto sarà stipulato nel portale MePA ed il tempo assegnato per
l’esecuzione del lavoro/servizio/fornitura è di giorni 30 dalla comunicazione di
aggiudicazione.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Cartelle buste e timbri (Det. 431/2018 – € 921,04)

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FORNITURA CARTELLE BUSTE E TIMBRI – DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di buste con e senza finestra, cartelline in cartoncino
e nuovi timbri per la funzionalità degli uffici comunali;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 nonché l’art.
26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
la Consip spa riguardante tipologie di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012
convertito nella l. 94/2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi presenti
nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
VISTO il comma 270 della legge di stabilità 2016 che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge
296/2006 che ha fatto cadere l’obbligo di acquisto tramite strumenti telematici per importi inferiori
ad € 1.000,00;
VISTO il preventivo a corpo pervenuto al protocollo dell’Ente in data 31.10.2018 al n. 14871 dalla
ditta La Cartotipografica dei Comuni di Biscaro R. con sede a Paese (TV) in Via padre M. Kolbe 16
31040 P.I: 02352090266 per la fornitura di 20 timbri in gomma, 7000 buste con strip intestate,
1200 cartelline colorate intestate 90 gr. e un registro dei libri in dotazione alla Biblioteca e ritenuto
equo;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura alla citata ditta La Cartotipografica dei Comuni
impegnando a tale scopo la somma di € 921,04 iva inclusa ai capitoli 150 e 276 del Bilancio di
Previsione del corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13
del predetto art. 1 del D.L. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 14
del 29.12.2017;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 431 del 09-11-2018 – pag. 1
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il CCNL del comparto funzioni locali;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Di incaricare la ditta La Cartotipografica dei Comuni di Biscaro R. con sede 1. a Paese (TV) in
Via padre M. Kolbe, 16 31040 – P.I: 02352090266 della fornitura di 7.000 buste 11×23, 1200
cartelle in cartoncino, 20 timbri in gomma, un registro dei libri in dotazione alla Biblioteca, per
un costo complessivo di € 921,04 iva 22% inclusa;
2. di impegnare a tale scopo ed in favore della citata ditta la somma di 921,04 così suddivisa:
– € 321,04 alla missione 1, progr. 03, titolo 1, cap. 150 “acquisto di libri stampati cancelleria” del
Bilancio di Previsione 2018-2020;
– € 600,00 alla missione 1, progr. 07, titolo 1, cap. 276 “libri riviste stampati cancelleria” del
Bilancio di Previsione 2019-2021;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura;
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis