Scuola Venegazzù – Estensione fibra ottica (Det. 485/2018 – € 14212,33)

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AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTENSIONE RETE DATI IN FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU’ TRAMITE MEPA – DITTA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE LL.PP
RICHIAMATA la delibera 93 del 17.10.2018 con la quale si approvava il progetto per la
ESTENSIONE RETE DATI IN FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA DI
VENEGAZZU’ avente il seguente quadro economico:

A – Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni
Importo lavori a Misura – € 13.223,6
Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza – € 76,40
lavori a base d’asta – € 13.300,00

B – Somme a disposizione della stazione appaltante per:
IVA 10% su lavori € 1.330,00
Accantonamento per incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 266,00
Somme per imprevisti € 104,00
TOTALE (A+B) € 15.000,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, per importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018, in particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di
affidamento può essere svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza nella selezione dell’operatore affidatario;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita trattativa diretta n. 692636, presso la
ditta A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL, con sede in VIA ASOLANA, 100 31010 FONTE
(TV) – Partita IVA 00313820268, ha offerto il prezzo complessivo di € 12.843,90 iva e oneri per la
sicurezza esclusi; il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al
comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior
vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016;
B – Somme a disposizione della stazione appaltante per:
€ 76,40
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI n. 485 del 10-12-2018 – pag. 1
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17 gennaio 2018 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 31.03.2018 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Di procedere tramite MEPA, all’affidamento dei lavori di estensione rete dati 1. in fibra ottica
per il collegamento della scuola di Venegazzù, per un totale di € 14.212,33 iva 10% e oneri
sicurezza inclusi (€ 12.843,90 + € 76,40) compresa, alla ditta A.S. DI ANDREATTA
GIUSEPPE & C. SRL, con sede in VIA ASOLANA, 100 31010 FONTE (TV) – Partita IVA
00313820268;
2.Di impegnare la somma complessiva di € 14.212,33 IVA 10% compresa al capitolo 3160;
3.di dare atto che il CIG relativo è: Z392578D32;
4.di dare atto che il contratto sarà stipulato con procedura MEPA ed il tempo assegnato per
l’esecuzione del lavoro/servizio/fornitura è di giorni 180 dalla comunicazione di
aggiudicazione;
5.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Rimborso oneri costruzione (Det. 484/2018 – € 320,42)

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RIMBORSO SOMME RELATIVE A CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2018 di “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018” e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77
del 27/12/2017 ad oggetto “Approvazione di Bilancio di previsione 2017-2019”;
PREMESSO che i Sigg. G.R. e S.A. in data 01.06.2018, con bonifico n. 726, versavano la somma
di € 1.922,86 a titolo di contributo sul Costo di costruzione e Oneri di Urbanizzazione per una
pratica edilizia di “Ampliamento di fabbricato residenziale” (prat. N. 2017P0059);
CONSIDERATO che la pratica era cointestata anche al fratello, Sig. G.A. e che l’importo versato
era dovuto complessivamente a titolo di contributo sul solo costo di costruzione, mentre l’importo
dovuto era stato calcolato pro quota ed ammontava ad € 1.602,44 come si evince dalla nota prot.
7697/18 di comunicazione del contributo di costruzione;
VISTA la nota prot. 8941 del 20.06.2018 con la quale i Sigg. G.R. e S.A. hanno chiesto il rimborso
parziale della somma versata, per un importo di € 320,42, pari alla differenza tra l’importo versato e
la somma da loro dovuta;
RITENUTO quindi opportuno procedere alla restituzione della somma di € 320,42 a favore dei
sigg. G.R. e S.A.;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’ Area Attività
Produttive, Edilizia Privata e Urbanistica ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATO il decreto di nomina del Responsabile dell’Area Attività Produttive,  Edilizia
Privata Urbanistica n. 15 del 29/12/2017;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di assumere a favore dei Sigg. G.R. e S.A. l’impegno di spesa di € 320,42 a titolo rimborso
Contributo di Costruzione non dovuto.
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ED.PRIV. – URBANISTICA n. 484 del 10-12-2018 – pag. 1
Di impegnare la somma di € 320,42 al Cap. 3284 del bilancio 2018 che 2. presenta la dovuta
disponibilità.
3. Di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e rispetto alle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
4. Di liquidare l’importo con successivo provvedimento.
FG/urb/(21.11.2018)
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Castagnata Alpini (Det. 483/2018 – € 500)

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IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DELLA “CASTAGNATA” ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA
RICHIAMATE:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 ad oggetto  “Approvazione
Bilancio di Previsione 2018-2020”;
 La deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, con la quale è stato approvato il
“Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018”;
VISTO che il Gruppo Alpini di Volpago del Montello ha organizzato una “castagnata” presso le
scuole primarie di Volpago del Montello per il giorno 9 Novembre 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 07 novembre 2018 ad oggetto:
“Organizzazione della castagnata il 9 novembre 2018 da parte del gruppo Alpini del Montello
presso le scuole primarie. Concessione contributo spese.”
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 500,00 considerata la manifestazione meritevole di
sostegno da parte dell’Amministrazione comunale.
ACQUISITI ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
 il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Attività Produttive, Edilizia Privata e Urbanistica Mazzero Alessandro;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
VISTO:
 il decreto di nomina del Responsabile dell’Area Attività Produttive, Edilizia Privata e
Urbanistica Mazzero Alessandro n. 15 del 19/12/2017;
 l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
 la normativa applicabile ed in particolare il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 e gli articoli 2222 e
seguenti del Codice Civile;
DETERMINA
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ED.PRIV. – URBANISTICA n. 483 del 10-12-2018 – pag. 1
1. di impegnare la somma di € 500,00 al cap. 1698 del bilancio corrente a favore del Gruppo Alpini
di Volpago del Montello per le motivazioni espresse in premessa;
2. di dare atto che il contributo verrà liquidato previa presentazione di documentazione
comprovante la spesa sostenuta;
3. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Rinnovo assistenza Visual PolCity (Det. 482/2018 – € 1403)

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IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO PROGRAMMA VISUAL POLCITY PER LA GESTIONE VERBALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che questo Ufficio di Polizia Locale è dotato di programma informatico denominato Visual
Polcity necessario alla gestione burocratica di tutti i verbali e violazioni accertate dagli operatori di
questo Ufficio, e che il citato programma è stato acquistato dalla ditta OPEN SOFTWARE SRL
con sede a Mirano, unica concessionaria ed esclusivista del programma;
CONSIDERATO che la ditta in questione vanta esperienza ventennale nel settore e che garantisce con
tempestività gli aggiornamenti e provvede alla risoluzione di eventuali problematiche connesse
con la gestione amministrativa dei verbali;
VISTA la necessità di mantenere in essere l’assistenza annuale per detto programma informatico, che
consente di mantenere costantemente aggiornato il Software che è in continua evoluzione nonché
la risoluzione di problematiche correlate alla gestione dei verbali, agli aggiornamenti continui sia
del cds, novità legislative e sentenze, sia degli importi delle sanzioni, strumento necessario e
complementare all’espletamento dei compiti d’istituto;
ATTESO che per tale collegamento è necessario procedere al rinnovo del contratto annualmente per
l’assistenza al Programma, e che non è possibile individuare altra ditta per la fornitura di detto
servizio;
CONSIDERATO che il Canone annuo per l’assistenza al programma Visual PolCity, per l’anno 2019 è
stato fissato in € 1150,00 + iva, per un costo totale pari ad € 1403,00, da rinnovare con
pagamento anticipato;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.12.2006 come modificato dall’art. 7 comma 1 del D.L. n.
52/7.5/2012 convertito in Legge n. 94/6.7.2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto
beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) instituito da Consip;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di Mepa, all’affidamento del servizio alla ditta
OPEN SOFTWARE SRL con sede a Mirano in via Galilei 2/c/2, per un importo complessivo di € 1403,00,
il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Polizia Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, Sig. Martin Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.147 bis del Dlgs
267/2000;
VISTO l’art.107 del T.U.Enti Locali D.lgs 267/2000 e succ.mod;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 482 del 10-12-2018 – pag. 1
VISTA la delibera di Giunta n° 3 del 2018 di approvazione del PEG 2018;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 13/2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
D E T E R M I N A
1)di impegnare la somma di € 1403,00 IVA compresa, al capitolo n° 488/2018, quale canone
annuo per l’assistenza al Programma Visual Polcity a favore della ditta OPEN SOFTWARE SRL
con sede a Mirano in via Galilei 2/c/2 PI 02810000279.
2)La somma sarà liquidata a presentazione di fattura da parte della ditta fornitrice del servizio;
3)di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
4)Di dare atto che il codice CIG ZCF260EE98
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO

Abbonamento prontuario CdS (Det. 481/2018 – € 122)

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IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PER FORNITURA PRONTUARI PER ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che la complessità delle norme del codice della strada, stante le costanti modifiche e
aggiornamenti ad opera del legislatore, comportano un rilevante impegno e dispendio di tempo
per gli operatori per adeguare continuamente i testi in dotazione, necessari a svolgere le proprie
mansioni, in strada e non, vista la necessità di essere sempre aggiornati ed operativi;
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo dell’abbonamento per la spedizione in automatico dei
Nuovi prontuari relativi alle norme del cds e leggi complementari, per l’anno 2019 da utilizzarsi in
strada e in ogni altra circostanza in cui se ne richieda l’utilizzo, che consente ogni qualvolta le
norme vengono aggiornate di avere sempre i prontuari operativi aggiornati per il personale
impiegato nei servizi operativi su strada;
CONSIDERATO che la ditta Egaf da anni nel settore per la fornitura di strumenti e testi giuridici
per gli operatori che svolgono controlli su strada sul molteplici materie e fattispecie, ritenuti validi e
di facile consultazione in quanto redatti con l’autorevole consulenza di funzionari della Polizia di
Stradale;
VISTA la legge di stabilità n° 208 del 28 dicembre 2015 che ha modificato l’art.1 comma 450 della
legge n° 296 del 27.12.2006, si da atto che si procede al presente acquisto fuori consip/mepa in
quanto trattasi di acquisti di beni/servizi per importi inferiori ai € 1000,00;
DATO ATTO che si procede, mediante affidamento diretto per la fornitura alla ditta EGAF SRL
con sede a Forlì in via Filippo Guarini 2, PI 02259990402, per un importo complessivo di € 122,00
per l’acquisto di abbonamento annuale per 4 prontuari cds.
Il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
Polizia Locale V.C. Paolo Gasparetto, e il parere Favorevole del Responsabile del Servizio
Finanziario, Sig.Martin Levis, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art.147 dis del Dlgs
267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e succ.mod;
VISTA la delibera di Consiglio di approvazione del Bilancio di previsione per il 2018;
VISTA la delibera di Giunta n° 3 di approvazione del PEG 2018;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.13/2017 di nomina del Responsabile del Servizio;
AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 481 del 10-12-2018 – pag. 1
D E T E R M I N A
1)di assumere l’impegno di spesa totale di € 122,00, al capitolo 488 del Bilancio 2018 a favore
della ditta EGAF SRL con sede a Forlì in via Filippo Guarini 2, PI 02259990402, per rinnovo
abbonamento per fornitura di 4 prontuari cds e norme varie ;
2) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
3)Di dare atto che il CIG è Z8A26084BC
F.to Il Responsabile del Servizio
GASPARETTO PAOLO