Premio sportivo Munari (Det. 348/2018 – € 500)

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PREMIO SPORTIVO “SANDRO MUNARI” ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11/07/2018, con la quale è stato istituito il
premio ad atleti meritevoli “Sandro Munari” ed è stato approvato il bando per l’anno 2018 per
l’assegnazione di n. 5 premi di €100,00 cadauno, demandando al Responsabile dell’Ufficio Cultura
e Sport gli adempimenti necessari per procedere al relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO che, in base al verbale della commissione per l’esame delle domande, depositato
presso l’Ufficio Cultura e Sport, le domande pervenute entro i termini previsti sono n. 7;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2016, con la quale  è stato approvato
il bilancio di previsione 2017 – 2019;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi anno 2017;
 il decreto del Sindaco di conferimento di posizione organizzativa n.43 del 30.12.2016 di
nomina di Responsabile di Servizio;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, art. 107;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
 il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell’Area
Cultura e Sport Fregolent Elena;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di erogare ai cinque atleti aventi diritto al Premio Sportivo,”Sandro Munari”, i cui dati anagrafici
sono riportati nell’allegato alla presente determinazione, la somma di € 100,00 cadauno, per
un totale di € 500,00;
2. di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 500,00 imputandola al Cap. 681
“Erogazione Premi di Studio comunali” del bilancio 2018.
3. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
Ar/ef
AREA CULTURA E SPORT n. 348 del 21-09-2018 – pag. 1
F.to Il Responsabile del Servizio
FREGOLENT ELENA

Scuola Venegazzù – servizio vigilanza – aggiudicazione (Det. 347/2018 – € 15744,1)

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SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALL’INTERNO DEGLI SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE L’INGRESSO ANTICIPATO E ATTESA PULLMAN IN USCITA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZÙ – PROCEDURA NEGOZIATA IN MEPA – AGGIUDICAZIONE ALLA CASTEL MONTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT
PREMESSO che con propria determinazione a contrarre n. 333 del 03.09.2018 è stata avviata una
procedura negoziata mediante richiesta di offerta (R.d.O) da parte di operatori economici tramite
piattaforma MEPA – Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio
assistenza e vigilanza ai minori per l’anno scolastico 2018/2019:
all’interno degli scuolabus, per i bambini della scuola dell’infanzia o statale di Volpago
del Montello, in quanto stabilito dalla normativa vigente;
o presso la scuola primaria di Venegazzù, per gli alunni durante l’ingresso anticipato e
durante l’attesa del pullman al termine delle lezioni del mattino;
ed è stato approvato il relativo foglio condizioni contenente le clausole essenziali per
l’espletamento del servizio;
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la RDO n.2035678 mediante affidamento con il
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, con prezzo a base d’asta pari ad euro 17.800,00 iva
22% esclusa, e con scadenza il 06.09.2018 alle ore 19:00, alle seguenti ditte:
 Euro Tours srl, con sede in Via Raffaello Sanzio, 9 – 31021 – Mogliano Veneto (TV);
 Kirikù Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via dei Martiri, 85/A – 31035 –
Crocetta del Montello (TV)
 Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Piazza Parigi, 7 –
31044 – Montebelluna (TV);
CONSTATATO che la procedura si è regolarmente conclusa, con la presentazione, nel rispetto del
termine assegnato, delle offerte economiche da parte delle seguenti ditte:
 Kirikù Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via dei Martiri, 85/A – 31035 –
Crocetta del Montello (TV) – valore offerto euro 16.732,00, pari ad un ribasso del
6,00%;
 Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Piazza Parigi, 7 –
31044 – Montebelluna (TV) – valore offerto euro 12.905,00, pari ad un ribasso del
27,50%;
VERIFICATO che l’offerta presentata dalla ditta Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus e
ritenuto il prezzo offerto congruo;
AREA CULTURA E SPORT n. 347 del 21-09-2018 – pag. 1
RITENUTO pertanto di aggiudicare la RDO n. 2035678 alla ditta Castel Monte Società Cooperativa
Sociale Onlus;
ACCERTATO che:
la procedura di approvvigionamento mediante ricorso allo strumento della  R.D.O. prevede
l’obbligo di concludere la procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in
forma digitale del documento generato automaticamente dal sistema stesso;
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z8624C50AA;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2016, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2017 – 2019;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi anno 2017;
 il decreto del Sindaco di conferimento di posizione organizzativa n.43 del 30.12.2016 di
nomina di Responsabile di Servizio;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, art. 107;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:
 il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell’Area
Cultura e Sport Fregolent Elena;
 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1.di aggiudicare e affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Castel Monte
Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Piazza Parigi, 7 – 31044 Montebelluna
(TV) – P. IVA e C.F. 02338180264, il servizio assistenza e vigilanza ai minori per l’anno
scolastico 2018/2019:
o all’interno degli scuolabus, per i bambini della scuola dell’infanzia statale di Volpago
del Montello;
o presso la scuola primaria di Venegazzù, per gli alunni durante l’ingresso anticipato e
durante l’attesa del pullman al termine delle lezioni del mattino;
2.di prendere atto che il prezzo offerto dalla Castel Monte è pari ad euro 12.905,00 per l’anno
scolastico 2018/2019, oltre all’IVA al 22% per un totale di euro 15.744,10;
3.di impegnare a tale scopo la somma complessiva di euro 15.744,10, imputandola al cap.
666 “Trasporti scolastici effettuati da terzi” come segue:
 euro 6.100,00 bilancio di previsione 2018;
 euro 9.644,10 bilancio di previsione 2019;
4.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2018 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
Ef/
AREA CULTURA E SPORT n. 347 del 21-09-2018 – pag. 2
F.to Il Responsabile del Servizio
FREGOLENT ELENA

Presa atto verbali precedenti (Del. CC 33/2018)

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PRESA ATTO VERBALI SEDUTA PRECEDENTE (25/06/2018, DAL N. 24 AL N. 31)

Entra il Consigliere Martignago Roberto.
Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri Comunali (Povelato, Bertuola, Baù, Zanatta, Pedron,
Rigatti, Venturin, Martignago, Grosso, Pastro, Modini).
SINDACO. Se non ci sono obiezioni o osservazioni, i verbali sono considerati approvati e
possiamo passare direttamente al punto successivo.
Non intervenendo alcun reclamo, il Consiglio Comunale prende atto dei verbali della seduta
precedente del 25 giugno 2018, dal n. 24 al n. 31, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del
Regolamento del Consiglio Comunale, si intendono approvati

Servizio mensa dipendenti – aumento ticket (Del. GC 83/2018)

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SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI, AUMENTO DEL VALORE NOMINALE DEL TICKET ELETTRONICO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2016 veniva confermato il – servizio di mensa
per il personale dipendente attraverso il servizio sostitutivo con buoni pasto, in applicazione
degli artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000;
– con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 09.05.2018 veniva attivato il servizio di mensa per
il personale dipendente attraverso i Ticket Elettronici, confermando gli indirizzi e quanto
previsto con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2016;
– l’articolo 46 del citato CCNL consente, allorquando l’amministrazione non abbia la possibilità di
istituire direttamente il servizio mensa, di attivare buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, in
relazione al proprio assetto organizzativa e compatibilmente con le risorse disponibili il cui
costo è uguale alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del
comma 4 dell’art. 45;
DATO ATTO l’Ente ha aderito alla convenzione Consip del bando Buoni pasto elettronici Lotto 2
comprendete il Veneto, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto
elettronici del valore nominale di € 6,33;
DATO ATTO che con la direttiva n. 7 del 11.09.2018 la Giunta esprimeva parere favorevole
all’arrotondamento del valore nominale del ticket elettronico da 6,33 a 7,00;
DATO ATTO che l’incremento del valore da 6,33 a 7,00 – considerato lo sconto del 20,75 praticato
dalla ditta affidataria del servizio – comporterà una maggior spesa stimata di € 500,00 che trova
copertura nel bilancio del corrente Esercizio Finanziario;
VISTO l’art. 13 del CCNL del 9.5.2006;
VISTO il CCNL del 21.05.2018;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.Di aumentare il valore nominale dei ticket elettronici attualmente riconosciuti al personale
dipendente da € 6,33 ad € 7,00;
2.Di dare atto che l’incremento comporterà una maggior spesa stimata di € 500,00 che trova
copertura nel bilancio di previsione del corrente Esercizio Finanziario;
3.Di confermare gli indirizzi contenuti nelle Delibere di Giunta Comunale in premessa citate per
quel che riguarda le modalità di fruizione del servizio;
4.Di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli atti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 83 del 19-09-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali 5. per osservazioni e
proposte, ai sensi del citato art. 45 del CCNL 14 settembre 2000.
Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.

Segnaletica orizzontale – approvazione progetto (Del. GC 82/2018)

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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER IL RIPASSO E L’INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE COMUNALI – ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che l’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2018 – 2020, disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del
27.12.2017, ha previsto la realizzazione di interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale
sulle strade comunali, da effettuarsi nell’anno in corso;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo a tal fine redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
del Comune, a firma del geom. Ivan Dorigo, relativo ai lavori di ripasso ed integrazione della
segnaletica stradale lungo le vie comunali per l’anno 2018;
RICONTRATA la conformità degli elaborati di tale progetto al D.Lgs. n. 50/2016, in
particolare alle disposizioni contenute negli articoli 23 e seguenti;
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi non è soggetto ad inserimento nel programma
triennale delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo l’importo
stimato per la sua realizzazione inferiore ad € 100.000,00;
PRESO ATTO che la spesa complessiva prevista per gli interventi contemplati nel progetto
in approvazione è pari a € 17.653,40, finanziata al cap. 3107 del bilancio dell’esercizio corrente;
PRESO ATTO della verifica, con esito positivo, del progetto di cui trattasi, compiuta dal
Responsabile del procedimento;
RITENUTO di approvare il progetto definitivo-esecutivo per il ripasso e l’integrazione della
segnaletica stradale lungo le vie comunali – anno 2018, in quanto corrispondente a quanto
commissionato ed in quanto gli elaborati tecnici sono rispondenti alle finalità da perseguire;
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici e, in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
di approvare, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, il progetto definitivo-1. esecutivo dei
lavori per il ripasso e l’integrazione della segnaletica stradale lungo le vie comunali – anno
2018, redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e costituito dagli elaborati di seguito indicati,
depositati agli atti del medesimo ufficio:
ELENCO ELABORATI:
– All. A Relazione illustrativa e quadro economico
– All. B Capitolato speciale d’appalto
– All. C Computo metrico estimativo;
– All. D Elenco prezzi;
– All. E Stima incidenza della manodopera;
– All. F Piano di sicurezza e di coordinamento
– Tavola 1 Planimetria
Tale progetto presenta il seguente quadro economico:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 82 del 19-09-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni:
A misura € 14.410,00
Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 60,00
Lavori a base d’asta € 14.470,00
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
IVA 22% ed eventuali altre imposte € 3.183,40
Sommano € 3.183,40
TOTALE € 17.653,40
di dare atto che la spesa complessiva di 17.653,40 è finanziata al cap. 2. 3107 del bilancio
dell’esercizio corrente;
3.di incaricare il Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici di affidare l’esecuzione dei
lavori nel rispetto delle procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida
n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.