Contributo Pro Loco Carnevale (Det. 100/2019 – € 3900)

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI VOLPAGO DEL MONTELLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019


IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, EDILIZIA PRIVATA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6/01 /201 9 di “Esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 201 9” e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 20/1 2/201 8 ad oggetto “Approvazione di Bilancio di
previsione 201 9-2021 ”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 27 del 1 9.1 2.201 8 ad oggetto:”
MANIFESTAZIONE CARNEVALE 201 9 ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON PRO
LOCO APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE CONTRIBUTO” con la quale veniva
impegnata la somma di € 2.500 al cap. 1 698 e per la somma di € 1 .300 al cap. 1 570, nonché la
deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 6.3.201 9 ad oggetto: “MANIFESTAZIONE
CARNEVALE 201 9 ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON PRO LOCO: INTEGRAZIONE
CONTRIBUTO” con la quale venivano impegnati ulteriori € 1 00 al cap. 1 698
VISTO la richiesta presentata dalla locale Pro Loco prot 1 6682 del 1 2.1 2.201 8 e ritenuto
necessario valutare in via precauzionale la somma complessiva di € 3.900 stante la complessità
dell’evento e a supporto delle spese da sostenere per i carri mascherati, e spese varie che
risulteranno necessarie per la buona riuscita della manifestazione;
RITENUTO necessario liquidare la somma di € 3.900 considerata l’importanza dell’evento e la
complessità della gestione dello stesso, dovuto anche alla grande affluenza di persone sempre
affluita per uno spettacolo che coinvolgerà la comunità tutta di Volpago del Montello;
CONSIDERATO quindi di dover procedere all’assunzione della spesa per € 3.900 da imputare per
la somma di € 2.600 al cap. 1 698 e per la somma di € 1 .300 al cap. 1 570;
VISTO:
VISTO il Decreto del sindaco n. 2 del 1 8.02.201 9 di conferimento di incarico di responsabile del
servizio e di posizione organizzativa;
l’art. 1 07 del D. L.vo n. 267 del 1 8 agosto 2000;
ACQUISITI ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Attività Produttive, Edilizia Privata arch. Luca Lorenzon;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi rag. Martin Levis
;
DETERMINA
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ED.PRIV. n. 100 del 20-03-2019 – pag. 1
1 .di assumere l’impegno di spesa di € 3.900 da imputare per la somma di € 2.600 al cap. 1 698, e
per la somma di € 1 .300 al cap. 1 570;
2.di dare atto della rendicontazione della spesa avverrà sollecitamente alla fine dell’evento stesso;
3.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio finanziario corrente e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, e che il presente
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
F.to Il Responsabile del Servizio
Lorenzon Luca

Strada municipio-cimitero – autorizzazione subappalto (Det. 99/2019)

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TDM2 SRL


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATI i seguenti atti:
– deliberazione della Giunta Comunale n.1 28 in data 20.1 2.201 7 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO
DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, redatto dal professionista incaricato, ing.
Alessandro Vergani, con studio a Montebelluna (TV), per un importo complessivo stimato in €
225.000,00, di cui € 1 31 .000,00 per soli lavori a base d’appalto, oltre ad € 5.000,00 per i costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1 36.000,00;
– determinazione n. 569 del 22.1 2.201 7 con la quale è stata indetta una gara mediante procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del nuovo
codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 1 8.04.201 6, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei
principi generali previsti dallo stesso Decreto;
– la determinazione n.1 22 in data 29.03.201 8 con cui è stato approvato il verbale relativo alla gara
svoltasi in data 27.02.201 8, pubblicazione all’albo pretorio on-line n.421 del 01 .03.201 8, dal quale
risulta che la migliore offerta, previa applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/201 6, è stata prodotta dall’impresa EUROSCAVI SRL con
sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, che ha offerto un ribasso del 1 4,092% (quattordici
virgola zeronovantadue per cento in lettere) corrispondente ad un’offerta pari ad € 1 1 2.539,65, al
netto di €.5.000,00 per i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, e dell’iva di legge;
– la determinazione n.338 in data 07.09.201 8 che ha reso efficace la determinazione di
aggiudicazione n.1 22 del 29.03.201 8, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a favore della ditta EUROSCAVI SRL con sede a Mirano
(VE) in via Stazione n. 1 00, P.I. 01 852020278;
RICORDATO che la spesa complessiva di €.225.000,00 per l’intervento in oggetto è finanziata,
con imputazione al capitolo 31 23;
RICHIAMATO il contratto d’appalto, rep.n.6/201 8 sp, stipulato in forma di scrittura privata in
formato elettronico in data 05.1 1 .201 8;
VISTA la nota acquisita al protocollo n.2757 del 25.02.201 9, con la quale l’impresa affidataria
EUROSCAVI SRL ha richiesto l’autorizzazione al subappalto di opere ascrivibili nella categoria
OG3 verso l’impresa TDM2 SRL, con sede legale a Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037,
P.I.04377580271 , per un importo presunto di €.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 99 del 14-03-2019 – pag. 1
PRESO ATTO che, al momento della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice aveva
dichiarato l’intenzione di subappaltare parte di lavori ascrivibili nella categoria OG3;
DATO ATTO che l’importo delle opere di cui è richiesto il subappalto è contenuto entro i limiti
stabiliti dell’art. 1 05 del D. Lgs. n 50/201 6;
VISTO il contratto di subappalto tra l’impresa EUROSCAVI SRL e l’impresa TDM2 SRL agli atti
dell’ufficio lavori pubblici;
RISCONTRATO che l’impresa TDM2 SRL:
– non essendo in possesso di SOA ha dimostrato l’idoneità tecnico-organizzativa come previsto
dall’art.90 del DPR 207/201 0 per le parti ancora vigenti;
– è in possesso di Documento unico di regolarità contributiva valido – prot. INAIL_1 392791 9;
DATO ATTO che:
è stato acquisito, in relazione all’intervento in oggetto, il seguente Codice Unico di Progetto degli
investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 1 1 della Legge 1 6 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”: E21 B1 6000440004;
è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice identificativo
di gara: 7329787B92;
che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati
e con le regole di finanza pubblica vigenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/201 6, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare l’art.1 05 riguardante i subappalti;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000, dando atto
che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
DETERMINA
1 . di autorizzare l’impresa EUROSCAVI SRL con sede a Mirano (VE) in via Stazione n. 1 00, P.I.
01 852020278 a subappaltare lavori ascrivibili alla categoria OG3, nell’ambito dell’appalto dei
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL
PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA
CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, all’impresa TDM2 SRL, con sede legale a
Scorzè, in via Mario Mazza n.26, cap 30037, P.I.04377580271 , per un importo presunto di
€.21 .51 2,40 di cui €.400,00 per costi per la sicurezza;
2. di dare atto di quanto segue:
la ditta appaltatrice ha presentato a questo Ente il contratto di subappalto con l’impresa
subappaltatrice;
l’impresa appaltatrice si è impegnata, come risulta dal contratto di subappalto stipulato e di
cui è stata trasmessa copia, al rispetto della condizione stabilita dall’articolo 1 05, comma 1 4
del D.Lgs. n. 50/201 6, ai sensi del quale <<L’affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione>>;
sussiste l’impegno da parte dell’impresa di cui sopra all’osservanza degli obblighi sanciti
dalla Legge 1 3 agosto 201 0, n. 1 36 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 99 del 14-03-2019 – pag. 2
la ditta subappaltatrice ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza;
l’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento direttamente al subappaltatore
TDM2 SRL, in quanto piccola impresa, secondo quanto previsto dall’art.1 05 comma 1 3
lett.a del D.Lgs.50/201 8 e ss.mm.ii. sulla base degli stati di avanzamento approvati dalla
Direzione Lavori.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Allacciamento fontanella pubblica presso chiesa San Rocco (Det. 97/2019 – € 1281)

MPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE DI UNA FORNITURA DI ACQUA POTABILE IN VIA PASTRO A FAVORE DI ATS – ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che con direttiva n.47del 5/1 2/1 8 la giunta ha accolto la richiesta da parte di
alcuni cittadini, di installare una fontana pubblica in via Pastro, davanti alla chiesetta di san rocco;
DATO ATTO che per l’allacciamento all’acquedotto, il gestore del servizio idrico integrato
ATS srl con sede a Montebelluna (TV) in via Schiavonesca Priula, 86 P.IVA 041 63490263, con
prot. n.2779/1 9, ha trasmesso il preventivo di spesa di €.1 .1 66,00 + iva al 1 0%;
RITENUTO di affidare alla società ATS srl, l’incarico di realizzare l’allacciamento e la nuova
attivazione della fontanella ad uso pubblico da posare nell’area verde retrostante il Municipio, per
l’importo di € 1 .265,00 IVA di legge al 1 0% compresa;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 9 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 8 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.2.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 . di affidare, per le motivazioni citate in premessa, alla società ATS srl con sede a
Montebelluna (TV) in via Schiavonesca Priula, 86, P.IVA 041 63490263, l’esecuzione
dell’allacciamento ed attivazione della fontanella ad uso pubblico da posare in via Pastro;
2. di assumere a favore della società ATS srl l’impegno di spesa di €.1 .281 ,00 al capitolo n.
31 1 0;
3. di dare atto che per il presente provvedimento non trovano applicazione gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di affidamento a società in house come disposto
dalla deliberazione ANAC n.4/2011 , aggiornata con Delibera n. 556/201 7;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 97 del 13-03-2019 – pag. 1
4. di procedere al pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c di Alto Trevigiano Servizi Srl –
codice IBAN IT 60 N 02008 61 823 000041 01 5941 indicando la seguente causale
PRV-027906 Allacciamento e attivazione – codice tracciabilità 201 9-007729;
5. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con gli impegni previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Asilo nido abbattimento rette (Det. 96/2019 – € 34000)

ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019


IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8 ad oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 201 9 – 2021 ”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9 ad oggetto “Esame ed
approvazione del piano esecutivo di gestione 201 9-2021 e piano della performance”;
Determinazione n. 363 del 1 4.09.201 6 “Affidamento in concessione della gestione
dell’asilo nido “La Mongolfiera” per il periodo 01 .1 0.201 6 – 31 .08.2021 , CIG 6977850ff7;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 1 9.1 0.201 6 “Asilo nido La Mongolfiera
definizione rette Anno Scolastico 201 6/201 7;
CONSIDERATO che il Regolamento dell’Asilo Nido e la delibera di Giunta Comunale sopraccitata
n. 92 del 1 9.1 0.201 6 prevedono l’integrazione delle rette a favore dei bambini che usufruiscono di
tale servizio residenti nel Comune di Volpago del Montello;
RAVVISATA la necessità di assumere adeguato impegno di spesa al fine di procedere al
pagamento dell’integrazione delle rette dei minori residenti nel comune di Volpago del Montello;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’ Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina quale Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1 . di impegnare per i motivi espressi in premessa la somma di € 34.000,00 al cap. 1 340 del
bilancio 201 9 per l’abbattimento rette ai residenti nel Comune di Volpago del Montello per
l’anno 201 9;
2. di provvedere con successivi atti da parte del responsabile del servizio alla liquidazione
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 96 del 11-03-2019 – pag. 1
mensile della quota relativa all’integrazione delle rette di frequenza alla Cooperativa Castel
Monte con sede a Montebelluna in P.zza Parigi, che ha in concessione il servizio, previa
presentazione delle fatture.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela

Retta ricovero – integrazione (Det. 94/2019 – € 2350)

FASC. N. 71/12 – INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO TEMPORANEO IN
STRUTTURA PROTETTA


IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATI i seguenti atti:
Legge n. 328 del 08.1 1 .2000 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6, secondo comma, lettera b);
Il Regolamento Comunale dei Servizi Sociali in particolare il Capo V, art. 25, 26 e 29;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8 ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 201 9-2021 ”;
Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9 ad oggetto: “Esame ed approvazione del
piano esecutivo di gestione 201 9-2021 e piano performance 201 9”;
CONSIDERATO che l’utente individuato al fascicolo n. 71 /1 2 è stato collocato in un ambiente
protetto, per un periodo temporaneo, al fine di valutare se questa era la soluzione ottimale:
PRESO ATTO che l’utente su citato ha volontariamente deciso di abbandonare il progetto,
rientrando a domicilio;
VALUTATO il del quadro economico dell’utente, così come descritto nella cartella personale
riservata, dal quale si evince l’impossibilità dell’utente e del coniuge, di accollarsi i costi della retta;
RAVVISATA pertanto la necessità che il Comune di Volpago del Montello assuma adeguato
impegno di spesa al fine di procedere al pagamento della retta di ricovero;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del DLGS 267/2000:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela,
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 5 del 29.1 2.201 8 di nomina quale Responsabile del Servizio;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
DELIBERA
1 . di assumere impegno di spesa per il pagamento della retta di ricovero dell’utente
individuato al fascicolo n. 71 /1 2, presso il Centro di Servizi il Centro di Servizi “Istituti di
Soggiorno San Gregorio” di Valdobbiadene, per il periodo 01 .01 .201 9 – 1 3.02.201 9;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 94 del 11-03-2019 – pag. 1
2. di prendere atto che la retta giornaliera per tale inserimento ammonterà ad € 52,70;
3. di assumere impegno di spesa dal 01 .01 .201 9 al 1 3.02.201 9;
4. di imputare, impegnandola la spesa di € 2.350,00 al cap. 1 41 5 “Rette di ricovero” del
bilancio 201 9, tenendo conto di eventuali spese accessorie per farmaci e trasporti;
5. di dare atto che il Comune di Volpago del Montello introiterà la somma di € 400,00 al cap.
524 del bilancio 201 8, quale compartecipazione alla spesa relativa alla retta di ricovero del
mese di gennaio.
F.to Il Responsabile del Servizio
Reginato Daniela