Scuola Venegazzù – Ripristino ascensore (Det. 110/2019 – € 3281,8)

RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIAM ASCENSORI SRL


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA
Premesso che l’impianto di sollevamento della scuola primaria di Venegazzù era stato
fermato con la chiusura della scuola nel 201 7, e con la nuova riapertura, si rende necessario
provvedere al suo ripristino, con le necessarie manutenzioni;
CONSIDERATO che per procedere alla video ispezione è necessario eseguire anche una
pulizia della condotta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, per importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1 097 del 26 ottobre 201 6
ed aggiornate al Decreto Legislativo 1 9 aprile 201 7, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 201 8, in particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di
affidamento può essere svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza nella selezione dell’operatore affidatario;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita trattativa diretta n. 844762 con la ditta
RIAM ascensori, già affidatari servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti di
sollevamento installati presso gli stabili comunali, all’interno del MEPA, si procede all’affidamento
dell’incarico per il ripristino del sistema di apertura porte, al prezzo complessivo di € 2.690,00 IVA
esclusa; il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma
1 3 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio
economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 9 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 110 del 29-03-2019 – pag. 1
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 . di assumere l’impegno di spesa di € 3.281 ,80 Iva inclusa per il ripristino dell’impianto di
sollevamento della scuola primaria di Venegazzù a favore della ditta RIAM ASCENSORI
SRL con sede a VERONA (VR) 371 39 – VIA DELLA SCIENZA, 23 – PI 00269940235;
2. di imputare la spesa di € 3.281 ,80 al capitolo 2039;
3. di dare atto che il CIG è: Z9d2796905;
4. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 8 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Fornitura gas (Det. 109/2019 – € 7198)

CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 8” – ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 201 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge stabilità 201 6)”, ed in particolare le modifiche all’art. 1 ,
comma 7, del decreto- legge 6 luglio 201 2, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 201 2, n. 1 35;
Accertato che con detto provvedimento le pubbliche amministrazioni non possono più
procedere ad affidamenti autonomi per i propri approvvigionamenti di gas naturale;
Vista la convenzione Consip “GAS NATURALE 1 1 / LOTTO 3 – VENETO, TRENTINO ALTO
ADIGE”, avente per oggetto Erogazione di gas naturale per l’alimentazione delle utenze delle
Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi;
Vista la documentazione dell’iniziativa per il lotto 3;
Considerato che le utenze di gas naturale degli immobili comunali da attivare sono 3 per un
volume annuo di circa 1 1 .300 smc;
Ritenuto di aderire alla convenzione, con attivazione delle forniture il 1 aprile 201 9;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di MEPA attraverso l’ORDINE diretto N. 47701 72,
all’acquisto fornitura gas metano per stabili comunali, per un volume annuo di circa 1 1 .300 smc
stimato nell’importo totale di € 5.900,0 iva esclusa dalla ditta SOENERGY con sede in VIA
PIETRO VIANELLI, 1 , 44011 , ARGENTA (FE); il contratto sarà comunque sottoposto a condizione
risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che
prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 6 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 8 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 109 del 29-03-2019 – pag. 1
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 . di aderire alla Convenzione Consip “Gas Naturale 8”, con assegnazione delle forniture di
gas naturale degli immobili comunali alla società SOENERGY con sede in VIA PIETRO
VIANELLI, 1 , 44011 , ARGENTA (FE), Partita Iva: 01 565370382 con attivazione delle
forniture a partire dal 1 aprile 201 9, con una spesa complessiva stimata in € 7.1 98,00, IVA
compresa
2. di assumere a tale scopo l’impegno di spesa di € 7.1 98,00 Iva come sege:
€ 4.501 ,80 cap 225
€ 1 .1 95,00 cap. 1 423
€ 1 .501 ,20 cap. 828.
3. di dare atto che è rispettato il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori;
4. di dare atto che il CIG relativo è: ZD926BD8AF;
5. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Convenzione Università di Padova per tirocinio (Det. 108/2019)

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.


IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
PREMESSO che una cittadina residente nel Comune di Istrana e studentessa dell’Università degli
Studi di Padova ha contattato l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Volpago del Montello per
svolgere, nei prossimi mesi, un tirocinio di formazione ed orientamento di 250 ore presso la
predetta Area;
PRESO ATTO che la Responsabile dell’Area Servizi Sociali – dott.ssa Daniela Reginato – ritiene
l’attivazione di tale tirocinio universitario utile e proficua per la propria Area;
DATO ATTO che, a seguito della predetta richiesta, è stata attivata la procedura telematica per la
sottoscrizione della convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 29/03/201 7 si autorizzava la
Responsabile dell’Area Amministrativa – Demografica alla sottoscrizione di convenzioni e di
progetti formativi per l’attivazione di tirocini presso il Comune di Volpago del Montello;
RITENUTO di sottoscrivere la convenzione tra questo Comune e l’Università degli Studi di Padova
della durata di cinque anni, secondo lo schema proposto dalla predetta Università;
PRESO atto che:
il tirocinio proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della legge 1 8 comma 1
lettera d) della legge 1 96/1 997, ma riveste uno scopo esclusivamente formativo e non
comporta l’erogazione di compensi a carico dell’Amministrazione Comunale di Volpago del
Montello;
la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la
responsabilità civile presso in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a
carico dell’istituzione universitaria (art. 4 della convenzione);
il tirocinio di formazione ed orientamento, di cui è stata richiesta l’attivazione, non è
sottoposto al limite del contingentamento del 1 0% previsto per le altre tipologie di tirocini;
RICHIAMATO l’art. 1 8 della legge 24 giugno 1 997, n. 1 96;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000:
il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6/01 /201 9, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 108 del 28-03-2019 – pag. 1
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 29/1 2/201 8 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
DETERMINA
1 ) Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, predisposto
dall’Università degli Studi di Padova, che disciplina i termini del rapporto tra il Comune di
Volpago del Montello e l’Istituzione universitaria per l’ammissione degli studenti al percorso
di tirocinio di formazione ed orientamento, per una durata di cinque anni a decorrere dalla
sottoscrizione;
2) Di dare atto che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall’attività di tirocinio
verrà sostenuto dal soggetto promotore – Università degli Studi di Padova;
3) Di dare atto che l’attività di tirocinio, ai sensi dell’art. 1 8 comma 1 della legge 1 97/1 997 non
costituisce rapporto di lavoro;
4) Di dare atto che l’attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico
dell’Amministrazione Comunale.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Nuova illuminazione stradale – regolare esecuzione (Det. 107/2019)

LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI APPARECCHI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INSTALLAZIONE DI NUOVE ARMATURE STRADALI A LED LUNGO VIA SCHIAVONESCA NUOVA E VIA JACOPO GASPARINI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI –
URBANISTICA
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.09.201 7, con la quale è stata approvata una
variazione al bilancio di previsione del triennio 201 7-201 9 e contestualmente al programma delle
opere pubbliche per il triennio 201 7-201 9, al fine di inserirvi nell’anno 201 7 l’intervento di
sostituzione di alcuni apparecchi della pubblica illuminazione con l’installazione di nuove lanterne a
LED lungo via Schiavonesca Nuova e via Jacopo Gasparini, per un stimato in € 1 20.000,00;
– Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 09 del 29.1 1 .201 7 recante l’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo dei “Lavori di sostituzione di alcuni apparecchi della pubblica illuminazione con
l’installazione di nuove armature stradali a led lungo via Schiavonesca Nuova e via Jacopo
Gasparini”, redatto dal professionista incaricato, per. ind. Matteo Silvello, con studio in Nervesa
della Battaglia (TV), per un importo complessivo come sopra stimato, finanziato al capitolo 31 60
con la Determinazione n. 520 del 11 .11 .201 7 con cui è stata indetta la procedura negoziata per
l’appalto dei lavori di cui trattasi tramite R.d.O. nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/201 6;
– Determinazione n.72 del 20.02.201 8, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di
cui trattasi all’impresa TONIN GASTONE SRL, con sede a LOREGGIA (PD) P.IVA 044361 00285,
avendo offerto € 72.035,60, con un ribasso del 20,84% sull’importo a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza di € 2.000,00 e dell’IVA;
– Contratto d’appalto generato dal sistema MePA in data 1 4.02.201 8,
RICORDATO che, con l’utilizzo delle economie conseguite a seguito del ribasso d’asta, sono stati
disposti a favore della medesima impresa Tonin Gastone srl ulteriori impegni di spesa, aventi ad
oggetto:
interventi di completamento lungo via Schiavonesca Nuova e via Jacopo Gasparini
riguardanti la sostituzione di alcuni apparecchi della pubblica illuminazione con
l’installazione di nuove armature stradali a led, affidati con Determinazione n. 487 del
1 0.1 2.201 8 per l’importo di € 1 8.905,60, iva compresa;
la sostituzione di lampade a led presso l’incrocio Bombarda, affidati con Determinazione n.
394 del 22.1 0.201 8, per l’importo di € 2.047,40, iva compresa;
VISTI gli atti della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione riferiti ai lavori di
completamento, redatti in data 05.11 .201 8, presentati dal Direttore dei lavori per.ind. Matteo
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 107 del 27-03-2019 – pag. 1
Silvello e sottoscritti anche dall’impresa e dal Responsabile del procedimento, e rilevato che da
tale documentazione risulta quanto segue:
– i lavori hanno avuto inizio in data 09.03.201 8 e sono stati conclusi, entro il termine
contrattuale del 01 .1 1 .201 8, come attesta il verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei lavori in
data 05.1 1 .201 8;
– l’importo dei lavori eseguiti (compresi oneri per la sicurezza), al netto di iva, è pari a €
74.035,60, in relazione al quale non sono stati corrisposti anticipazioni od acconti, cosicché è
risultato un credito a favore dell’impresa appaltatrice di pari importo, al netto di iva;
RITENUTI i suddetti atti meritevoli di approvazione;
DATO ATTO che può essere restituita la cauzione definitiva prestata dall’impresa;
RITENUTI i lavori eseguiti rispondenti alle finalità per le quali era stata approvata la progettazione
originaria;
RICORDATO che:
trattandosi di intervento di manutenzione, non è stata necessaria l’acquisizione del CUP –
Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall’art. 1 1 della Legge
1 6 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice
identificativo di gara: 729861 5F9E;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Urbanistica ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dell’apposizione del visto di regolarità
contabile, poiché la copertura finanziaria è stata disposta con gli atti in premessa richiamati;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9 recante l’esame e
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 201 9-2021 e del Piano Performance 201 9;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici e Urbanistica;
DETERMINA
1 . di approvare gli atti di contabilità finale dell’intervento di sostituzione di alcuni apparecchi della
pubblica illuminazione con l’installazione di nuove lanterne a LED lungo via Schiavonesca Nuova e
via Jacopo Gasparini, presentati dal Direttore dei lavori, per.ind. Matteo Silvello, dai quali risulta
una spesa a consuntivo per lavori pari a € 74.035,60 (oltre ad iva);
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, emesso in data
05.1 1 .201 8 dal Direttore dei lavori e sottoscritto anche dall’Impresa e dal Responsabile del
procedimento, depositato agli atti dell’ufficio tecnico lavori pubblici;
3. di dare atto che il quadro economico finale dell’intervento è il seguente:

progetto aggiudicazione cre
importo lavori € 91 .000,00 € 72.035,60 € 72.035,60
oneri per la sicurezza € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
TOTALE LAVORI € 93.000,00 € 74.035,60 € 74.035,60
iva 22% sui lavori € 20.460,00 € 1 6.287,83 € 1 6.287,83
spese tecniche € 5.1 92,06 € 5.1 92,06 € 5.1 92,00

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 107 del 27-03-2019 – pag. 2

contributo previdenziale EPPI 2% € 1 03,84 € 1 03,84 € 1 03,84
iva 22% su spese tecniche € 1 .1 65,1 0 € 1 .1 65,1 0 € 1 .1 65,08
utilizzo economie (iva
compresa)
ulteriori lavori Via Sch.nuova e
Via Gasparini
€ 1 8.905,60
lavori aggiuntivi incrocio
Bombarda
€ 2.047,40
imprevisti, arrotondamenti, economie € 79,00 € 23.21 5,57 € 2.262,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 27.000,00 € 45.964,40 € 45.964,40
TOTALE € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

4. di confermare che il credito maturato dall’impresa per i lavori eseguiti è pari a € 74.035,60, (oltre
ad iva), con imputazione al capitolo 31 60, a valere sull’impegno già disposto con la determinazione
di aggiudicazione dei lavori n. 72 del 20.02.201 8 in premessa citata;
5. di svincolare la cauzione definitiva prestata dall’impresa;
6. di dare atto che i pagamenti dovuti sono disposti nel rispetto dell’art. 3 della L. 1 36/201 0 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Pulizia e ispezione via Avogari (Det. 106/2019 – € 2098)

INTERVENTO DI PULIZIA E VIDEO ISPEZIONE IN VIA AVOGARI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MASSOLIN


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che è necessario procedere con una video ispezione, di un tratto di condotta
interrata in via Avogari, al fine di individuare l’origina di uno sversamento di acque saponate sulla
condotta irrigua;
CONSIDERATO che per procedere alla video ispezione è necessario eseguire anche una
pulizia della condotta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, per importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1 097 del 26 ottobre 201 6
ed aggiornate al Decreto Legislativo 1 9 aprile 201 7, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 201 8, in particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di
affidamento può essere svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza nella selezione dell’operatore affidatario;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita RDO n 2229836 con 5 ditte, all’interno
del MEPA, per intervento di pulizia a e video ispezione in via Avogari, è risultato che la migliore
offerta è quella presentata dalla ditta FRATELLI MASSOLIN S.R.L. con sede a VIA DEL BELLATO,
1 0, 31 050, PONZANO VENETO (TV) al prezzo complessivo di € 1 .720,00 IVA esclusa; il contratto
sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del predetto art. 1
del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali
regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 9 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 106 del 27-03-2019 – pag. 1
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 ) di affidare tramite MEPA alla ditta FRATELLI MASSOLIN S.R.L. con sede a VIA DEL
BELLATO, 1 0, 31 050, PONZANO VENETO (TV) partita Iva: 0341 31 70261 , l’intervento di
pulizia a e video ispezione in via Avogari;
2) di assumere, l’impegno di spesa di complessivi € 2.098,40 (Iva compresa) a favore della ditta
FRATELLI MASSOLIN S.R.L. con sede a VIA DEL BELLATO, 1 0, 31 050, PONZANO VENETO
(TV per l’intervento di pulizia a e video ispezione in via Avogari al cap. 3099 del bilancio 201 9;
3) di dare atto che il CIG è: Z42274443C;
4) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
5) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante ordine diretto nel portale di acquistinretepa,
con invio telematico ed il tempo assegnato per l’esecuzione della fornitura è di giorni 30 dalla
comunicazione di aggiudicazione;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO