Categoria: Determine

Inerti manutenzione strade (Det. 57/2019 – € 6455,02)

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ACQUISTO MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SUPERBETON

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiali inerti,
conglomerati bituminosi e calcestruzzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
comunali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, per importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1 097 del 26 ottobre 201 6
ed aggiornate al Decreto Legislativo 1 9 aprile 201 7, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 201 8, in particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di
affidamento può essere svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza nella selezione dell’operatore affidatario;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.201 2 convertito in Legge n. 1 35/7.8.201 2 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.1 2.2006 come modificato dall’art. 7
comma 1 del D.L. n. 52/7.5/201 2 convertito in Legge n. 94/6.7.201 2 e dato atto che il presente
acquisto ha per oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) instituito da Consip;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita TRATTATIVA DIRETTA n. 796007,
all’interno del MEPA, è risultato miglio offerente la ditta Superbeton S.p.a., si procede
all’affidamento dell’incarico per la fornitura di materiali inerti, conglomerati bituminosi e calcestruzzi
per la manutenzione delle strade comunali, al prezzo complessivo di € 5 291 ,00 IVA esclusa; il
contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 6 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 8 e Piano degli Obiettivi;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 57 del 21-02-2019 – pag. 1
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 ) di affidare alla ditta SUPERBETON spa, con sede in via IV Novembre 1 8 – 31 01 0
Ponte della Priula (TV), P.I. e CF 01 848280267, l’incarico per la fornitura di materiali
inerti, conglomerati bituminosi e calcestruzzi per la manutenzione delle strade
comunali;
2) di assumere, l’impegno di spesa di complessivi € 6.455,02 (Iva compresa) a favore
della ditta SUPERBETON spa per la fornitura di materiali inerti, conglomerati bituminosi
e calcestruzzi per la manutenzione delle strade comunali;
3) di imputare la spesa di € 6.455,02 al capitolo 958 del bilancio 201 9;
4) di dare atto che il CIG è: ZBC26CAB83;
5) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Trascrizione verbali Consiglio Comunale 25 ore (Det. 56/2019 – € 1098)

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IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTO che la sala consiliare è dotata di un impianto di registrazione che produce un file audio
idoneo ad essere utilizzato per la trascrizione del registrato;
RITENUTO necessario avvalersi, per la predisposizione dei verbali delle sedute consiliari, di un
servizio di trascrizione da file audio;
VISTO il preventivo della ditta Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi, P. IVA 09931 720586, con sede
in via Pietro De Francisci n. 56, 001 00 ROMA, che offre il servizio di trascrizione delle sedute
consiliari al costo di € 0,60 + IVA al minuto parlato;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di trascrizione di n. 25 ore di
registrazione alla citata ditta, già fornitrice del medesimo servizio, al prezzo di € 900,00 più iva
22%, tenuto conto della comprovata qualità della trascrizione da file audio garantita dalla ditta
Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi
TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all’art. 3 Legge 1 3.8.201 0 n. 1 36 e
s.m.i., artt. 6 e 7 del D.L. 1 2.11 .201 0 n. 1 87 nonché delle determinazioni dell’autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 1 8.11 .201 0 e n. 1 0 del 22.1 2.201 0, 02 agosto 201 6
si è provveduto alla registrazione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.
Z892735C5F;
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31 040 – C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621 482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it
DETERMINAZIONE Numero 56 Del 21-02-019
Servizio SEGRETERIA
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.
CIG: Z892735C5F
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTO che la sala consiliare è dotata di un impianto di registrazione che produce un file audio
idoneo ad essere utilizzato per la trascrizione del registrato;
RITENUTO necessario avvalersi, per la predisposizione dei verbali delle sedute consiliari, di un
servizio di trascrizione da file audio;
VISTO il preventivo della ditta Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi, P. IVA 09931 720586, con sede
in via Pietro De Francisci n. 56, 001 00 ROMA, che offre il servizio di trascrizione delle sedute
consiliari al costo di € 0,60 + IVA al minuto parlato;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di trascrizione di n. 25 ore di
registrazione alla citata ditta, già fornitrice del medesimo servizio, al prezzo di € 900,00 più iva
22%, tenuto conto della comprovata qualità della trascrizione da file audio garantita dalla ditta
Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi;
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 56 del 21-02-2019 – pag. 1
2. Di impegnare la somma di € 1 .098,00 al cap. 1 02 del bilancio di previsione 201 8 in favore della
ditta Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi di Roma;
3. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Rilegatura registri uffici demografici (Det. 55/2019 – € 331,84)

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IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
CONSIDERATA la necessità di rilegare i seguenti atti:
N. 1 0 registri atti di Stato Civile anno 201 8;
N. 1 volume Verbali elettorali anno 201 8;
N. 1 volume Permessi di seppellimento anno 201 8;
VISTO che la legge di stabilità 201 6 – legge 28 dicembre 201 5, n. 208 – ha introdotto la
possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1 .000 euro al di fuori del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO di non avvalersi, per la rilegatura dei registri predetti, del Mercato elettronico in
considerazione dell’urgenza di provvedere alla rilegatura unitamente alla necessità che la ditta
affidataria garantisca determinate caratteristiche del lavoro da svolgere;
ACQUISITO il preventivo della Ditta Maggioli al n. 2597 di protocollo, in data 21 /02/201 9, con
cui la medesima ditta offre il lavoro di rilegatura dei registri di stato civile, dei verbali elettorali e del
registro di seppellimento al costo complessivo di € 272,00 + IVA al 22%;
DATO ATTO che si procede, all’affidamento del lavoro di rilegatura dei registri alla Ditta
Maggioli, che presta idonee garanzie rispetto alla qualità delle rilegature dei registri di stato civile e
il cui rappresentate si presta a ritirare personalmente i registri e a riconsegnarli all’ufficio di stato
civile in tempi brevi;
TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all’art. 3 Legge 1 3.8.201 0 n. 1 36 e s.m.i.,
artt. 6 e 7 del D.L. 1 2.11 .201 0 n. 1 87 nonché delle determinazioni dell’autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici n. 8 del 1 8.11 .201 0 e n. 1 0 del 22.1 2.201 0, 02 agosto 201 6 si è provveduto alla
registrazione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z242743935;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000:
– il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile
dell’Area Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
– il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile
dell’Area Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6/01 /201 9, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/1 2/201 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 201 9 – 2021 ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 29/1 2/201 8 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 55 del 21-02-2019 – pag. 1
DETERMINA
1 . Di incaricare la ditta Maggioli con sede in Via del carpino 8 – 47822 – Sant’Arcangelo di
Romagna, P.I.: 02066400405, del lavoro di rilegatura di 1 2 registri al costo di € 331 ,84 iva
inclusa;
2. Di impegnare la somma di € 331 ,84 al cap. 276 del bilancio di previsione 201 9 in favore
della citata ditta Maggioli;
3. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Aumento orario dipendente (Det. 54/2019)

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AUMENTO ORARIO DI SERVIZIO DI DIPENDENTE DELL’AREA CULTURA E SPORT.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTA la determinazione n. 1 26 del 24/03/201 7 con la quale è stato aumentato di sei ore –
da diciotto a ventiquattro ore settimanali, per un anno, l’orario di servizio della dipendente dell’Area
Cultura e Sport – i cui dati anagrafici sono riportati in allegato alla presente determinazione;
VISTA la determinazione n. 1 41 del 1 8/04/201 8 con la quale è stato prorogato l’aumento di
orario di sei ore – da diciotto a ventiquattro ore settimanali – per un anno, ovvero fino al 31 marzo
201 9 della dipendente sopra indicata;
VISTA la nota acquisita al protocollo con n. 1 1 59 in data 23/01 /201 9 della predetta
dipendente, con la quale la medesima chiede che l’aumento dell’orario divenga stabile;
SENTITA informalmente la Responsabile dell’Area Cultura e Sport, che ha espresso parere
favorevole alla stabilizzazione dell’aumento dell’orario della propria collaboratrice in quanto
funzionale ad una maggiore efficienza dell’ufficio cultura e sport;
RITENUTO quindi opportuno autorizzare lo stabile aumento dell’orario di servizio della
dipendente dell’Area Cultura e sport;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000:
– il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Amministrativo-Demografica Agostoni Elena;
– il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria -Tributi Martin Levis;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6/01 /201 9, avente per oggetto
“Esame e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 201 9-2021 e piano performance 201 9”;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/1 2/201 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 201 9 – 2021 ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 29/1 2/201 8 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo Demografica;
DETERMINA
Di autorizzare, per ragioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate,
l’aumento stabile di orario della dipendente dell’Area cultura e sport, i cui dati anagrafici sono
riportati in allegato alla presente determinazione, da diciotto a ventiquattro ore settimanali, come
da articolazione di seguito indicata:
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 54 del 21-02-2019 – pag. 1

Lunedì 08:00 – 1 3:00 1 4:00 – 1 9:00
Mercoledì 08:00 – 1 3:00 1 4:00 – 1 8:00
Venerdì 08:00 – 1 3:00

Di prendere atto che la maggiore spesa trova copertura su apposito capitolo del bilancio di
previsione anno 201 9.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA

Acquisti economali 2019 (Det. 53/2019 – € 4000)

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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER L’ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la determinazione n. 45 del 13.02.2019 ad oggetto “anticipazione Fondo economale per
l’anno 2019;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale  è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2019
 deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 16.01.2019, avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Piano delle Performance
2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi
n. 12 del 29.12.2018;
VISTO l’art. 8 del Regolamento di Contabilità e il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA:
1.di impegnare la somma di €. 4.000,00 per minute spese da sostenere nell’anno 2019
dall’Economo Comunale suddivise nei seguenti capitoli:
 €. 1000 al cap 150 per spese di cancelleria,
 €. 1000 al cap. 210 per manutenzione ordinaria beni immobili
 €. 300 al cap. 211 per manutenzione ordinaria beni mobili
 €. 1.500 al cap. 125 Altre spese
 €. 200 al cap. 102 per spese di rappresentanza.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis