Autore: Civica

Sostituzione gomme autovetture (Det. 60/2019 – € 940,04)

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SOSTITUZIONE GOMME AUTOVETTURE – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA PIT STOP SRL

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che è necessario procedere alla sostituzione delle gomme delle autovetture
Giulietta e Terios, in dotazione alla polizia locale;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.201 2 convertito in Legge n. 1 35/7.8.201 2 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.1 2.2006 come modificato dall’art. 7 comma 1
del D.L. n. 52/7.5/201 2 convertito in Legge n. 94/6.7.201 2 e dato atto che il presente acquisto ha
per oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) instituito
da Consip;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di MEPA attraverso trattativa diretta n. 820924, con
la ditta PIT STOP SRL con sede a CAERANO DI SAN MARCO (TV) 31 031 , per la sostituzione
delle gomme delle autovetture Giulietta e Terios, con una offerta di € 770,52 iva esclusa; il
contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 6 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 8 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 60 del 21-02-2019 – pag. 1
1 . Di procedere tramite MEPA, all’affidamento dei lavori espressi in premessa, per un totale di
€ 2.252,52 iva compresa, alla ditta PIT STOP SRL con sede a CAERANO DI SAN MARCO
(TV) 31 031 – Partita IVA 045761 1 0268;
1 . di assumere a tale scopo l’impegno di spesa di ulteriori € 940,04 Iva compresa al capitolo
n. 2060;
2. di dare atto che il CIG relativo è ZEC2729491
3. di dare atto che è rispettato il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni
servizi e lavori;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato con procedura MEPA ed il tempo assegnato per
l’esecuzione del lavoro/servizio/fornitura è di giorni 1 80 dalla comunicazione di
aggiudicazione;
5. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Corso formazione addetti lavori elettrici (Det. 59/2019 – € 250)

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PARTECIPAZIONE AL CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI ORGANIZZATO DA VEGA FORMAZIONE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
DATO ATTO che la società Vega Formazione srl organizza un corso per addetti ai lavori elettrici
PES, PAV, PEI – norma CEI 11 -27 nei giorni 27 e 28 febbraio 201 9 presso la propria sede di
Mestre, come si legge nel prot.comunale n.2040 del 11 .02.201 9;
CONSIDERATA opportuna la partecipazione al corso di formazione da parte del dipendente sig.
Paolo Torresan che svolge abitudinariamente lavori elettrici negli immobili comunali;
RILEVATO che la spesa per la partecipazione alla giornata di studio è pari ad un totale di €.220,00;
ACQUISITO il seguente codice CIG per l’affidamento in oggetto: Z2A273F340;
VISTO l’art. 1 07 del D.lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 1 6.01 .201 9 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 201 9;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici – Urbanistica;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 ) di assumere a favore della società Vega Formazione srl, con sede in via Don Tosatto, 35/39 –
301 74 Mestre Venezia, p.iva 03929800278, l’impegno di spesa di €.220,00, esente iva, per la
partecipazione al corso indicato in premesse del dipendente sig. Paolo Torresan, imputando
tale somma al capitolo 1 08 del bilancio 201 9, dando atto che la stessa sarà corrisposta
mediante bonifico bancario, previo ricevimento della fattura elettronica;
2) di autorizzare il dipendente sig. Paolo Torresan di partecipare al corso indicato del 27 e 28
febbraio p.v.;
3) di dare atto che il Codice Identificativo del presente affidamento (CIG) è il seguente:
Z2A273F340.
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 59 del 21-02-2019 – pag. 1
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Materiali pulizia edifici comunali (Det. 58/2019 – € 498,92)

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FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MASTER CHIMICA SRL TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO NEL PORTALE MEPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che è necessario acquistare i prodotti per la pulizia e l’igiene dei seguenti edifici
comunali gestiti direttamente dal personale dipendente del Comune: biblioteca, informa giovani,
sala sindacati, sede polizia locale, palestra e magazzino comunale;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.201 2 convertito in Legge n. 1 35/7.8.201 2 nonché l’art. 26 comma
3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite da Consip
spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.1 2.2006 come modificato dall’art. 7 comma 1 del
D.L. n. 52/7.5.201 2 convertito in Legge n. 94/6.7.201 2 e dato atto che il presente acquisto ha per
oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) instituito da
Consip;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di MEPA, trattativa n.4789389, all’acquisto del materiale
necessario per la pulizia degli immobili comunali dalla ditta MASTER CHIMICA Srl, con sede in via
Vittorio Veneto 31 /A – 31 020 S. Martino di Colle Umberto (TV) per un importo di Euro 408,95
esclusa iva di legge al 22%; il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei
termini di cui al comma 1 3 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico;
ACQUISITO il seguente codice CIG: ZDC272EA75;
VERIFICATO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi come da Durc On-Line
Numero Protocollo INAIL_1 3586036 – valido fino al 21 /02/201 9;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50 del 1 8 aprile 201 6 e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 1 07 del D.lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 1 6.01 .201 9 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 201 9;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP. ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 58 del 21-02-2019 – pag. 1
DETERMINA
1 . di acquistare tramite MEPA, trattativa n.4789389, il materiale necessario per la pulizia e
l’igiene degli edifici comunali sopra elencati, per un importo totale di €.498,92 iva compresa,
dalla ditta MASTER CHIMICA Srl con sede in via Vittorio Veneto 31 /A – 31 020 S. Martino di
Colle Umberto (TV) – partita IVA 03080670262;
2. di impegnare la somma complessiva di €.498,92 iva compresa al capitolo 21 2;
3. di dare atto che il CIG relativo è ZDC272EA75;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante ordine diretto sulla piattaforma del
mercato elettronico per la pubblica amministrazione ed il tempo assegnato per l’esecuzione
della fornitura è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
5. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Inerti manutenzione strade (Det. 57/2019 – € 6455,02)

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ACQUISTO MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SUPERBETON

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiali inerti,
conglomerati bituminosi e calcestruzzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
comunali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, per importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1 097 del 26 ottobre 201 6
ed aggiornate al Decreto Legislativo 1 9 aprile 201 7, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 201 8, in particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di
affidamento può essere svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza nella selezione dell’operatore affidatario;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.201 2 convertito in Legge n. 1 35/7.8.201 2 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.1 2.2006 come modificato dall’art. 7
comma 1 del D.L. n. 52/7.5/201 2 convertito in Legge n. 94/6.7.201 2 e dato atto che il presente
acquisto ha per oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) instituito da Consip;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita TRATTATIVA DIRETTA n. 796007,
all’interno del MEPA, è risultato miglio offerente la ditta Superbeton S.p.a., si procede
all’affidamento dell’incarico per la fornitura di materiali inerti, conglomerati bituminosi e calcestruzzi
per la manutenzione delle strade comunali, al prezzo complessivo di € 5 291 ,00 IVA esclusa; il
contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 6 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 8 e Piano degli Obiettivi;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 57 del 21-02-2019 – pag. 1
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 ) di affidare alla ditta SUPERBETON spa, con sede in via IV Novembre 1 8 – 31 01 0
Ponte della Priula (TV), P.I. e CF 01 848280267, l’incarico per la fornitura di materiali
inerti, conglomerati bituminosi e calcestruzzi per la manutenzione delle strade
comunali;
2) di assumere, l’impegno di spesa di complessivi € 6.455,02 (Iva compresa) a favore
della ditta SUPERBETON spa per la fornitura di materiali inerti, conglomerati bituminosi
e calcestruzzi per la manutenzione delle strade comunali;
3) di imputare la spesa di € 6.455,02 al capitolo 958 del bilancio 201 9;
4) di dare atto che il CIG è: ZBC26CAB83;
5) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Trascrizione verbali Consiglio Comunale 25 ore (Det. 56/2019 – € 1098)

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IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTO che la sala consiliare è dotata di un impianto di registrazione che produce un file audio
idoneo ad essere utilizzato per la trascrizione del registrato;
RITENUTO necessario avvalersi, per la predisposizione dei verbali delle sedute consiliari, di un
servizio di trascrizione da file audio;
VISTO il preventivo della ditta Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi, P. IVA 09931 720586, con sede
in via Pietro De Francisci n. 56, 001 00 ROMA, che offre il servizio di trascrizione delle sedute
consiliari al costo di € 0,60 + IVA al minuto parlato;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di trascrizione di n. 25 ore di
registrazione alla citata ditta, già fornitrice del medesimo servizio, al prezzo di € 900,00 più iva
22%, tenuto conto della comprovata qualità della trascrizione da file audio garantita dalla ditta
Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi
TENUTO conto che, nel rispetto delle norme di cui all’art. 3 Legge 1 3.8.201 0 n. 1 36 e
s.m.i., artt. 6 e 7 del D.L. 1 2.11 .201 0 n. 1 87 nonché delle determinazioni dell’autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 1 8.11 .201 0 e n. 1 0 del 22.1 2.201 0, 02 agosto 201 6
si è provveduto alla registrazione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n.
Z892735C5F;
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31 040 – C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621 482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it
DETERMINAZIONE Numero 56 Del 21-02-019
Servizio SEGRETERIA
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.
CIG: Z892735C5F
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA
VISTO che la sala consiliare è dotata di un impianto di registrazione che produce un file audio
idoneo ad essere utilizzato per la trascrizione del registrato;
RITENUTO necessario avvalersi, per la predisposizione dei verbali delle sedute consiliari, di un
servizio di trascrizione da file audio;
VISTO il preventivo della ditta Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi, P. IVA 09931 720586, con sede
in via Pietro De Francisci n. 56, 001 00 ROMA, che offre il servizio di trascrizione delle sedute
consiliari al costo di € 0,60 + IVA al minuto parlato;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di trascrizione di n. 25 ore di
registrazione alla citata ditta, già fornitrice del medesimo servizio, al prezzo di € 900,00 più iva
22%, tenuto conto della comprovata qualità della trascrizione da file audio garantita dalla ditta
Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi;
AREA AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICA n. 56 del 21-02-2019 – pag. 1
2. Di impegnare la somma di € 1 .098,00 al cap. 1 02 del bilancio di previsione 201 8 in favore della
ditta Logos Tecno 2000 di Attilio Di Nepi di Roma;
3. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura.
F.to Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI ELENA