Acquisti economali 2019 (Det. 53/2019 – € 4000)

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ECONOMALI PER L’ANNO 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la determinazione n. 45 del 13.02.2019 ad oggetto “anticipazione Fondo economale per
l’anno 2019;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale  è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2019
 deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 16.01.2019, avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Piano delle Performance
2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi
n. 12 del 29.12.2018;
VISTO l’art. 8 del Regolamento di Contabilità e il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA:
1.di impegnare la somma di €. 4.000,00 per minute spese da sostenere nell’anno 2019
dall’Economo Comunale suddivise nei seguenti capitoli:
 €. 1000 al cap 150 per spese di cancelleria,
 €. 1000 al cap. 210 per manutenzione ordinaria beni immobili
 €. 300 al cap. 211 per manutenzione ordinaria beni mobili
 €. 1.500 al cap. 125 Altre spese
 €. 200 al cap. 102 per spese di rappresentanza.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Anticipazione fondo economale 2019 (Det. 45/2019 – € 5000)

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAVVISATA la necessità di provvedere durante l’anno al sostenimento di piccole spese per la
gestione degli uffici e piccole manutenzioni dei beni mobili e immobili dell’Ente;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 20.12.2018, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 16.01.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 e il piano delle Performance per
l’anno 2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Ufficio Ragioneria n. 12 del
29.12.2018;
VISTO l’art. 8 del Regolamento di Contabilità e il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO di provvedere in esecuzione delle delibere sopraccitate ad anticipare all’economo
comunale la somma di €. 5.000,00 per la gestione del servizio economato nell’anno 2019;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA:
1. di anticipare all’economo comunale la somma di €. 5.000,00 per l’effettuazione di minute spese
di gestione nel corso del 2019
2. di imputare tale spesa al cap. 10930 “Anticipazione fondi per servizio economato” del Bilancio
2019
3. di dare atto che durante la gestione si provvederà al pagamento delle sole spese in premessa
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 45 del 13-02-2019 – pag. 1
citate.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Fornitura carburanti (Det. 44/2019 – € 26320)

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE RETE TRAMITE FUEL CARD – AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATO ATTO che con propria determinazione n. 417 del 23.11.2015 il Comune di Volpago del
Montello ha aderito alla convenzione tra Consip spa e Kuwait Petroleum Italia S.P.A. relativa al del
lotto 2 – Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia per la fornitura di carburante da
autotrazione con scadenza 02.11.2018;
DATO ATTO che con determinazione 435 del 12.11.2018 veniva effettuata una proroga tecnica di
3 mesi per garantire il servizio nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro per la fornitura di
carburanti denominato “fuel card 1”;
RICHIAMATO l’art. 26 L. 488/1999, come modificato dall’art 1 comma 4 del decreto legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, l’art. 58 L. n.
388/2000 e l’art. 24, comma 3, L. 289/2002 disciplinanti le modalità di stipulazione di contratti di
fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni tramite le convenzioni stipulate da Consip spa;
DATO ATTO che la ditta Kuwait Petroleum Italia S.P.A. insieme a Italiana Petroli spa si sono
aggiudicate l’Accordo Quadro a lotto unico Fuel card 1 per la fornitura di carburanti, e che le
singole amministrazioni provvedono all’emissione di singoli ordinativi di fornitura con i quali
affidano al fornitore l’appalto specifico;
DATO ATTO che le amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica Provincia, affidano
l’appalto specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più
elevato relativamente alla propria provincia di interesse;
CONSIDERATO vantaggioso per l’Ente aderire a questo accordo quadro sia per lo sconto
praticato, sia per la modalità di erogazione del servizio attraverso le fuel card magnetiche abbinate
ad ogni automezzo che permette un controllo preciso e dettagliato sui consumi di ogni mezzo;
RITENUTO affidare l’Appalto Specifico alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.P.A in quanto avente
il punteggio più alto per la provincia di Treviso ed avendo 2 stazioni di servizio nei comuni limitrofi
in grado di fornire anche GPL da autotrazione alle condizioni di cui all’accordo quadro stipulato tra
Consip e gli operatori economici affidatari;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 44 del 13-02-2019 – pag. 1
DATO ATTO che il relativo contratto di fornitura avrà durata dall’emissione dell’ordine di fornitura
fino al 24/01/2022 e che la spesa annua stimata sarà commisurata ad un quantitativo complessivo
presunto di 60.000 litri di carburante suddivisi tra benzina, gasolio e Gpl;
CONSIDERATO inoltre che è possibile rifornirsi attraverso le fuel card in ogni stazione di servizio
Q8 sul territorio nazionale con un’unica fatturazione;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale  è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2019;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 e Piano Performance
2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi
n. 12 del 29.12.2018;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di aderire all’accordo quadro stipulato tra Consip spa, Kuwait Petroleum Italia S.P.A. e Italiana
Petroli spa relativo al lotto unico denominato Fuel card 1 per la fornitura di carburante da
autotrazione;
2. di affidare l’appalto specifico della fornitura di carburanti tramite fuel card alla ditta Kuwait
Petroleum Italia S.P.A. con sede in Viale dell’Oceano Indiano, 13 – 00100 -Roma P.I.
00891951006, conto dedicato Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag.26, Viale
dell’Oceano Indiano 13/C, codice IBAN IT28T0832703226000000004200;
3. di dare atto che il contratto di fornitura avrà durata dal 01.02.2019 fino al 24.01.2022;
4. di dare atto che le Fuel Card associate alla targa dei veicoli dell’Ente rimangono quelle già in
capo all’amministrazione senza soluzione di continuità nel loro corso di validità rispetto
all’affidamento precedente, e che l’eventuale smarrimento o furto dovrà essere
immediatamente denunciato alle Autorità competenti e alla ditta Kuwait Petroleum Italia
S.P.A.;
5. di dare atto che il quantitativo complessivo presunto per tutta la durata dell’appalto è di 60.000
litri di carburante suddivisi tra benzina, gasolio e Gpl e che la spesa presunta commisurata
all’andamento di prezzi e consumi degli ultimi anni ammonta ad € 26.320,00 iva inclusa;
6. di impegnare le seguenti somme presunte:
– per l’anno 2019
capitolo 449 carburante mezzi Polizia Locale € 3.500,00;
capitolo 962 carburante mezzi Ufficio Tecnico € 13.820,00;
capitolo 214 carburanti e lubrificanti servizi sociali culturali € 9.000,00;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 44 del 13-02-2019 – pag. 2
– per l’anno 2020
capitolo 449 carburante mezzi Polizia Locale € 3.500,00;
capitolo 962 carburante mezzi Ufficio Tecnico € 13.820,00;
capitolo 214 carburanti e lubrificanti servizi sociali culturali € 9.000,00;
– per l’anno 2021
capitolo 449 carburante mezzi Polizia Locale € 3.500,00;
capitolo 962 carburante mezzi Ufficio Tecnico € 13.820,00;
capitolo 214 carburanti e lubrificanti servizi sociali culturali € 9.000,00;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 7. 136, il Fornitore
si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Tesoreria comunale 2019-2023 – efficacia aggiudicazione (Det. 25/2019)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023 – BANCA INTESA SPA – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATA la Determinazione n. 371 del 08.10.2018 con la quale:
è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.– Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2023, per
l’importo stimato complessivo a base di gara di Euro 45.000,00 Iva esclusa, di cui Euro
0,00.= per oneri relativi alla sicurezza;
– si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo
il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara,
Lotto n. 14 – Comune di Volpago del Montello;
– si è stabilito di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per
lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta, nonché di
procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per
ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
RICHIAMATO il Bando di Gara prot. 84.904 del 15.10.2018 della Stazione Unica Appaltante
– Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso al quale questo ente ha partecipato (lotto n.
14);
DATO ATTO che entro le ore 12:00 del 26.11.2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, sono pervenuti n. 2 plichi per il Lotto n. 14 – Comune di Volpago del Montello”,
inviati da:
– INTESA SAN PAOLO Spa di Torino;
– MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa di Siena;
VISTI i verbali n. 1 del 28.11.2018 del Seggio di Gara Monocratico, n. 2 del 28.11.2018 e n.
3 del 28.11.2018 della Commissione Giudicatrice, entrambi nominati con atto prot. Prot.
97.440 del 27.11.2018 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e
Servizi della Provincia di Treviso, e ritenuto di approvarli;
CONSIDERATO che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella
presentata dalla Ditta INTESA SAN PAOLO Spa di Torino;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 25 del 31-01-2019 – pag. 1
DATO ATTO che, come risultante dal verbale n. 3 sopra richiamato, l’offerta della ditta
Banca Intesa Sanpaolo evidenziava profili di anomalia, in quanto sia la somma dei punti
relativi all’offerta tecnica, sia la somma dei punti relativi all’offerta economica, risultavano
superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di
Gara, e che pertanto la Commissione ha disposto di trasmettere gli atti al Rup per l’
approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO del compenso/i offerto/i e delle condizioni di servizio formulate nell’offerta
tecnica;
DATO ATTO inoltre che è stata chiesta la verifica dei costi ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016, che l’operatore economico ha fornito con nota 99666 in data 12.12.2018 le
spiegazioni richieste e non rilevando, pertanto, elementi specifici ed oggettivi da cui si possa
desumere l’incongruità dell’offerta;
RITENUTA, alla luce di quanto sopra esposto, congrua l’offerta e non necessario
l’approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. 50/2016;
VISTO che con Avviso prot. 103377 del 17.12.2018 della Stazione Unica Appaltante
Provincia di Treviso, è stata sciolta la riserva di congruità dell’offerta e proposta
l’aggiudicazione in favore di INTESA SAN PAOLO Spa di Torino;
DATO ATTO che è stato nuovamente effettuato il controllo sull’esistenza o meno di una
convenzione Consip attiva e sulla possibilità di aderirvi;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 515 in data
19.12.2018 la gestione del servizio di tesoreria – lotto n. 14 Comune di Volpago del
Montello, per il periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2023 è stata aggiudicata alla Ditta INTESA
SAN PAOLO SPA di TORINO, per l’importo complessivo di Euro 24.750,00 IVA esclusa,
mentre l’importo annuale di spesa per il servizio in oggetto ammonta ad € 3.300,00 oltre a
IVA di legge, in pendenza dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventa
efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dichiarati in sede di gara;
VISTO l’esito regolare di tutti i controlli effettuati da parte della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Treviso, in particolare è stata acquisita la seguente documentazione,
probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale della ditta INTESA SAN
PAOLO Spa, richiesti per l’assunzione dell’appalto:
visura ordinaria della C.C.I.A.A., dalla quale non risultano procedure 1. concorsuali in
atto;
2. certificati del casellario giudiziale di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. f) ed l) del
D.Lgs. n. 50/2016;
3. Esito positivo della verifica di regolarità fiscale;
4. Esito positivo verifica rispetto norme assunzioni disabili;
5. D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all’art. 80,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2006;
6. da consultazione del casellario informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’annotazione da cui risulta che la
suddetta impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.
f), del D.Lgs. n. 50/2016;
7. iscrizione all’albo della Banca d’Italia (art. 13 e 64 D.Lgs. 385/1993);
8. certificato nullo anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 25 del 31-01-2019 – pag. 2
RITENUTO, pertanto, di procedere alla dichiarazione di intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione disposta con la determinazione n. 515 del 19/12/2018;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019, avente per oggetto l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 e Piano Performance 2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n.
12 del 29.12.2018;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di dichiarare efficace e definitiva l’aggiudicazione disposta con propria precedente
determinazione n. 515 del 19.12.2018 del servizio di tesoreria del Comune di Volpago del
Montello, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023, alla banca INTESA SAN PAOLO SPA
di TORINO, Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO – c.f. 00799960158. P.Iva
10810700152 – per l’importo complessivo di Euro 24.750,00 IVA esclusa, mentre l’importo
annuale di spesa per il servizio in oggetto ammonta ad € 3.300,00 oltre a IVA di legge (CIG
derivato ZA6265BFC2);
2. di stipulare il relativo contratto con l’impresa aggiudicataria in forma di scrittura privata
con firma digitale.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Cancelleria (Det. 24/2019 – € 674,62)

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA PELIZZON LUIGI SRL IMPEGNO DI SPESA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di cancelleria per gli uffici comunali;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 nonché l’art.
26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
la Consip spa riguardante tipologie di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012
convertito nella L. 94/2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi
presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nel Bando “beni”, area
merceologica “Prodotti, materiali e consumabili”;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dall’art. 1,
comma 120, legge n. 145 del 2018 a norma de quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro le amministrazioni committenti non sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO di procedere all’acquisto di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali
attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che sono state interpellate 3 ditte delle quali 2 hanno presentato un’offerta valida;
VALUTATE le due offerte pervenute e – considerato il prezzo complessivo praticato la disponibilità
a fornire la totalità dei prodotti richiesti, risulta conveniente per l’ente affidare la fornitura alla ditta
Pelizzon Luigi srl con sede in via G. Marconi 1 30035 Mirano (VE) p.i. 01492100274 alle condizioni
di cui al preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente n. 1449 del 30.01.2019;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura materiale di cancelleria alla citata
ditta al prezzo di € 552,97 più iva 22%;
DATO ATTO il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 13 del
predetto art. 1 del D.L. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019, avente per oggetto l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 e Piano Performance 2019;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n.
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 24 del 31-01-2019 – pag. 1
12 del 29.12.2018;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di affidare alla ditta Pelizzon Luigi srl con sede in via G. Marconi 1 30035 1. Mirano (VE) p.i.
01492100274, la fornitura di materiale di cancelleria per la somma di € 674,62 iva 22% inclusa;
2.di impegnare la somma complessiva di € 674,62 alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo
150 “acquisto di libri stampati cancelleria” del Bilancio di Previsione 2019-2021 in favore della
ditta Pelizzon Luigi srl di Mirano (VE);
3.di provvedere, con successivo provvedimento di liquidazione, al pagamento della somma di €
674,62 alla citata ditta affidataria al ricevimento di regolare fattura.
4.di dare atto che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma
13 del predetto art. 1 del D.L. 95/2012, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip o di centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis