Indennità risultato responsabili servizi (Det. 105/2019 – € 16544,04)

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ANNO 2018.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23.01 .201 3 con la quale sono state
fissate le indennità di posizione e l’importo massimo delle indennità di risultato dei
responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30.06.201 4 con la quale sono state
confermate le indennità di posizione e adeguata quella del Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributi;
VISTI i contratti individuali di lavoro per il conferimento delle posizioni organizzative con i
quali venivano incaricati i responsabili delle aree organizzative di questo Comune;
DATO ATTO che nei predetti contratti viene stabilito che la retribuzione di risultato verrà
erogato secondo i meriti e i tempi stabiliti dal C.C.N.L. e dalla Contrattazione Decentrata e
calcolata in modo proporzionale al periodo dell’anno di durata effettiva dell’incarico per
posizione organizzativa;
DATTO ATTO che a seguito del trasferimento per mobilità del Responsabile dei Lavori
pubblici l’area è stata affidata ad interim al Responsabile dell’Urbanistica Edilizia privata e
Attività Produttive, come da delibera di Giunta n. 35 del 1 1 .04.201 8.
DATO ATTO che a seguito del predetto incarico con delibera di Giunta 1 31 del 28.1 2.201 8
è stata stabilita la percentuale ex art. 1 5 comma 6 del il CCNL del 21 .05.201 8;
VISTE le schede di valutazione dei responsabili delle aree, sottoscritte dal Segretario
Comunale ai sensi della contrattazione decentrata agli atti dell’ufficio Ragioneria;
PRESO ATTO dei decreti del Sindaco del 29/1 2/201 7 ad oggetto: “nomina dei responsabili
dei servizi” per l’anno 201 8 e il decreto in data 31 .03.201 8 di nomina del responsabile dei
lavori pubblici;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione dell’indennità di risultato ai responsabili
dei servizi dell’Ente;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 201 9;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9, avente per oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9-2021 e Piano Performance
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 105 del 21-03-2019 – pag. 1
201 9;
il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi
n. 1 2 del 29.1 2.201 8;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 1 07 e 1 09 del D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267;
DETERMINA:
1 . Di quantificare l’indennità di risultato dei responsabili dei servizi per l’anno 201 8 come da
prospetto di seguito riportato:

NOME AREA POSIZIONE RISULTATO PUNTEGGIO MESI TOTALE
MAZZERO ALESSANDRO Urbanistica 1 2.900,00 3.225,00 Omissis 1 2 3.1 60,50
MAZZERO ALESSANDRO Lavori pubblici ad
interim
1 0.000,00 2.500,00 Omissis 7 1 .430,62
PONTELLO DANILO Lavori pubblici 1 0.000,00 2.500,00 Omissis 3 61 3,1 2
MARTIN LEVIS Ragioneria/Tributi 1 2.900,00 3.225,00 Omissis 1 2 3.1 60,50
GASPARETTO PAOLO Polizia Municipale 9.000,00 2.250,00 Omissis 1 2 2.1 96,45
AGOSTONI ELENA Amministrativo-Dem
ografica
8.500,00 2.1 25,00 Omissis 1 2 2.078,04
FREGOLENT ELENA Cultura e Sport 8.500,00 2.1 25,00 Omissis 1 2 2.074,43
REGINATO DANIELA Socio Assistenziale 7.500,00 1 .875,00 Omissis 1 2 1 .830,38

2. Di liquidare ai responsabili dei servizi l’indennità di risultato per l’anno 201 8 come sopra
quantificata in base al punteggio raggiunto ed al periodo di incarico;
3. Di dare atto che la somma di € 1 6.544,04 trova disponibilità ai capitoli di spesa del
personale ed è stato reimputato all’esercizio 201 9 a seguito del riaccertamento ordinario
dei residui del bilancio;
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Salario accessorio dipendenti (Det. 104/2019 – € 30469,71)

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PER L’ANNO 2018.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 1 5/06/201 6 ed in
particolare l’art. 5 “Costituzione e destinazione del Fondo per lo sviluppo delle risorse
umane e la produttività”, l’art. 8“Criteri generali delle metodologie di valutazione”, l’art. 9
“Criteri generali per l’erogazione del compenso incentivante la produttività;
VISTO il nuovo CCNL sottoscritto in data 21 .05.201 8 il quale ha rivisto il sistema di
quantificazione del salario accessorio;
VISTO che con determinazione n. 469 del 30.1 1 .201 8 di quantificazione del salario
accessorio dei dipendenti per l’anno 201 8 è stato determinato lo stesso in €. 1 1 0.562,1 1
oltre alla quota per il lavoro straordinario pari a €. 6.275,00;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione Interno in data 1 9.03.201 9, e le schede
individuali di valutazione del personale dipendente redatte dai responsabili dei servizi, agli
atti dell’ufficio ragioneria;
DATO ATTO CHE è stato rispettato quanto previsto dall’art.9, comma 2 bis, D.L. 78/201 0
convertito in legge 1 22/201 0;
DATO ATTO che nel corso del 201 8 sono stati erogati i seguenti compensi:

Storico progressioni €. 56.81 3,48
TOTALE 80.092,40
Indennità di rischio €.
Indennità di comparto €.
Indennità di turno Polizia Locale €.

DATO ATTO che la somma liquidata come lavoro straordinario ammonta a €. 3.792,11 e la
quota non liquidata nel 201 8 pari ad euro 2.482,89 andrà nella costituzione del fondo anno 201 9;
DI DARE ATTO che dovranno essere liquidate le indennità di cui all’art. 1 2, “Indennità per
specifiche responsabilità in riferimento all’art. 1 7, comma 2, lettera f) lettere a), b),in
riferimento all’art. 1 7, comma 2, lettera i) lettera a) del contratto collettivo decentrato del
1 5/06/201 6, come di seguito indicate:
€. 1 .000,00 all’economo comunale;
€. 500,00 al responsabile di istruttoria e sottoscrizione di atti endoprocedimentali;
€. 800, 00 ai delegati di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale.
Decurtati dei giorni di assenza per malattia come previsto dal D.L.78/201 0;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 104 del 21-03-2019 – pag. 1
DATO ATTO pertanto che il Fondo da ripartire fra il personale dipendente come
“produttività 201 8” ammonta a 28.1 69,71 dato da :
€. 11 0.562,11 meno 82.392,40 (salario accessorio già erogato o in erogazione)
RITENUTO pertanto di procedere alla ripartizione del fondo per la produttività in base ai
criteri stabiliti in contrattazione decentrata dall’art. 9
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 201 9;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9, avente per oggetto l’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9-2021 e Piano Performance 201 9;
il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n.
1 2 del 29.1 2.201 8;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
D E T E R M I N A
1 . Di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione Interno in data 1 9.03.201 9 agli atti
dell’ufficio Ragioneria, dal quale risultano le valutazioni definitive delle aree;
2. Di liquidare al personale dipendente il compenso incentivante la produttività 201 8 per un
importo di € 28.1 69,71 secondo i criteri previsti dall’art. 9 del contratto decentrato in vigore,
le cui risultanze sono esposte nell’ allegato prospetto che forma parte integrante della
presente determina;
3. Di liquidare inoltre al personale dipendente le indennità di cui all’art. 1 2 “Indennità per
specifiche responsabilità in riferimento all’art. 1 7, comma 2, lettera f) lettere a), b), in
riferimento all’art. 1 7, comma 2, lettera i) lettera a) del contratto collettivo decentrato del
1 5/06/201 6, per € 2.300,00.
4. Di dare atto che la spesa di €. 30.469,71 trova copertura al cap. 322 del bilancio 201 9.
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Scatole per archivio (Det. 93/2019 – € 777,99)

FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO DITTA PRATIC LINE ITALIANA SRL – IMPEGNO DI SPESA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la necessità di provvedere riordino dell’archivio comunale attraverso una riclassificazione
delle pratiche edilizie che comporta la necessità di acquistare faldoni per archiviazione mod. Pratic
line per dare uniformità e continuità al precedente metodo di archiviazione degli uffici;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/201 2 convertito in Legge n. 1 35 del 07/08/201 2 nonché l’art.
26 comma 3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardanti tipologie di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/201 2
convertito nella L. 94/201 2 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi
presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nel Bando “beni”, area
merceologica “Prodotti, materiali e consumabili”;
VISTO l’art. 1 , comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dall’art. 1 ,
comma 1 20, legge n. 1 45 del 201 8 a norma del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro le amministrazioni committenti non sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che da una ricerca comunque effettuata sul portale del MEPA per il commercio
elettronico della Pubblica Amministrazione l’unica ditta che produce e commercializza i prodotti
oggetto del presente provvedimento è la PRATIC LINE ITALIANA SRL con sede in Via Giovanni
XXIII, 247, 30022, Ceggia (VE) PI: 04334870278;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio di fornitura di n. 21 0 faldoni suddivisi in tre diversi formati
modello “Pratic Line 400,401 e 402” alla citata ditta Pratic Line Italiana srl, attraverso trattativa
diretta MEPA n. 825438 al prezzo di complessivo di € 637,70 più iva 22%;
DATO ATTO il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 201 9;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9-2021 e Piano Performance 201 9;
il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 1 2
del 29.1 2.201 8;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 93 del 11-03-2019 – pag. 1
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 . di affidare alla ditta PRATIC LINE ITALIANA SRL con sede in Via Giovanni XXIII, 247, 30022,
Ceggia (VE) PI: 04334870278 – il servizio di fornitura attraverso il MEPA di 21 0 scatole per
archivio in polionda mod. Pratic Line per la somma di € 777,99 iva 22% inclusa;
2. di impegnare la somma di
€ 777,99 alla Missione 1 , Programma 3, Titolo 1 , cap. 150, del
bilancio di previsione 201 9/2021 in favore della Pratic Line Italiana srl di Ceggia (VE);
3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura;
4. di dare atto che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma
1 3 del predetto art. 1 del D.L. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip o di centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico;
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Toner e cartucce per stampanti (Det. 86/2019 – € 2639,27)

FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI – DITTA FINBUC SRL – IMPEGNO DI SPESA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATO ATTO che per l’ordinario funzionamento di stampanti e fax, si rende necessario procedere
alla fornitura di toner, cartucce e nastri per le stampanti in uso presso gli uffici comunali;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/201 2 convertito in Legge n. 1 35 del 07/08/201 2 nonché l’art.
26 comma 3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488 e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
la Consip spa riguardante tipologie di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del presente
provvedimento;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/201 2
convertito nella L. 94/201 2 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi
presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nel Bando “beni”, area
merceologica “Prodotti, materiali e consumabili”;
VISTO l’art. 1 , comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dall’art. 1 ,
comma 1 20, legge n. 1 45 del 201 8 a norma de quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro le amministrazioni committenti non sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO di provvedere – ove tecnicamente possibile – all’acquisto di toner ricostruiti o
compatibili in luogo di quelli originali avendo verificato l’opportunità di ottenere notevoli risparmi di
spesa;
RITENUTO di procedere comunque all’acquisto di toner e cartucce per stampanti e fax tramite
affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/201 6 attraverso il MEPA;
DATO ATTO che dall’esame delle offerte presenti sul MEPA, la ditta che – tenuto conto dei prezzi e
delle quantità e qualità richieste necessarie – risulta praticare i prezzi più bassi è la ditta Finbuc srl
con sede in via Grotte Portella, 4, 00044 Frascati RM p.i. 08573761 007;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura di toner e cartucce alla citata ditta al
prezzo di € 2.1 63,34 più iva 22% con trattativa diretta MEPA n. 827682;
DATO ATTO il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.1 2.201 8, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 201 9;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 1 6.01 .201 9, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 201 9-2021 e Piano Performance 201 9;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 86 del 05-03-2019 – pag. 1
il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 1 2
del 29.1 2.201 8;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 . di affidare alla Finbuc srl con sede in via Grotte Portella, 4, 00044 Frascati RM p.i.
08573761 007, la fornitura attraverso il MEPA di toner e cartucce originali e compatibili per
stampanti e fax per la somma di € 2.639,27 iva 22% inclusa;
2. di impegnare la somma di
€ 2.639,27 alla missione 1 , programma 3, titolo 1 , capitolo cap. 150
acquisto di libri stampati cancelleria”, del bilancio di previsione 201 9 in favore della ditta Finbuc
srl di Frascati (RM);
3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene effettuato nel rispetto dell’art. 3 della L.
1 36/201 0 e s.m.i in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma
1 3 del predetto art. 1 del D.L. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip o di centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico;
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

Portale dipendente (Det. 63/2019 – € 1268,80)

PORTALE DEL DIPENDENTE H.R.M.S. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL – IMPEGNO DI SPESA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATO ATTO che questo Ente si avvale di un portale informatico per la rilevazione e la gestione
delle presenze dei propri dipendenti denominato portale del dipendente H.R.M.S. e che lo stesso è
stato fornito finora dalla ditta Accatre srl;
CONSIDERATO che il servizio di cui sopra si avvicina alla scadenza e che si ritiene necessario
continuale la fruizione dello stesso mettendo in grado i dipendenti del Comune di avere una serie
di funzionalità relative a timbrature, documenti, orari, dichiarazioni;
DATO ATTO che l’applicativo portale del dipendente funziona in stretta correlazione con gli altri
applicativi per la gestione del personale già in dotazione dell’Ente e che sarebbe costoso operare
nell’immediato un cambiamento di tale struttura per la gestione del personale;
CONSIDERATO che è stata implementata una funzionalità strettamente legata al portale del
dipendente che consente di inviare alert personalizzati ai dipendenti in caso di anomalie riscontrate
dal sistema rispetto agli orari tipo previsti e che questo affidamento scade a fine 2019 rendendo
opportuno e conveniente continuare l’utilizzo dell’applicativo da cui l’implementazione discende
portandone la scadenza al 31.12.2019;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 legge 448/1999
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
VISTO l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012
convertito nella l. 94/2012 e dato atto che il presente acquisto ha per oggetto beni e servizi presenti
nel mercato elettronico della pubblica amministrazione nell’iniziativa Servizi/Sviluppo e gestione
applicazioni software;
DATO ATTO che il servizi consiste lelle seguenti l’attività:
Modifica la propria anagrafica nelle voci personali storicizzandone  la variazione;
 La visualizzazione delle timbrature;
 Visualizzazione dei totalizzatori per anno e mese collegati agli eventi (ferie, permessi, etc);
 Gestione delle richieste e autorizzazioni allo straordinario e alle assenze dei moduli personali;
 Possibilità di effettuare il “download” di documenti;
 Comunicare con l’ufficio personale attraverso una bacheca virtuale che registra e monitora la
consultazione degli avvisi;
 Consultazione del fascicolo e di tutte le funzioni assegnate.
RICHIAMATO l’art 1 comma 512 della Legge 208/2015 come modificato dall’art 1 comma 419
Legge 232/2016 secondo il quale “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 63 del 22-02-2019 – pag. 1
…provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
ATTESO che in data 12.02.2019 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta n. 818411
tramite MEPA per l’acquisto del portale informatico per la rilevazione e la gestione delle presenze
dei propri dipendenti denominato portale del dipendente H.R.M.S., con la Ditta Accatre-STP srl di
Vicenza;
CONSIDERATO che il valore dell’offerta economica per la fornitura del servizio di cui sopra della
ditta Accatre-STP srl è di euro 1.000,00 oltre l’IVA e cassa 4% per un anno;
RITENUTO di affidare il servizio di cui sopra alla citata ditta Accatre-STP srl alle condizioni di cui
alla trattativa diretta n. 818411;
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2018, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2019, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 e Piano Performance 2019;
il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 12
del 29.12.2018;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1.di incaricare la ditta Accatre-STP Professionisti Enti Pubblici srl con sede in viale
Sant’Agostino 134 36100 Vicenza c.f. e p.i.: 04029300243 della fornitura del servizio
denominato “portale del dipendente HRMS” per l’anno 2019 – trattativa diretta MEPA n.
818411 al costo di € 1000,00 oltre la cassa 4% e l’iva;
2.di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 1.268,80 alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 231 del Bilancio di Previsione 2019/2021;
3.di liquidare con successivo atto del responsabile del servizio l’importo di cui sopra previa
verifica del servizio reso e su presentazione di idonea documentazione di spesa;
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis